农垦办2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  农垦办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 农垦办部门概况

 

一、部门主要职能

德兴市农垦事业管理办公室是主管全市农垦工作的市政府直属机构，主要职责是：

贯彻执行国家、省、上饶市及本市关于农垦事业发展的方针、政策。

检查督促国家、省、上饶市及本市有关农垦政策落实。协调全市农垦系统的内外关系和重大问题。指导全市农垦体制改革、产业结构调整、农垦国有土地管理和对外经济技术合作等工作。

（三）编制上报全市农垦基本建设和技术改造规划、计划。会同有关部门做好农垦系统重大建设项目的申报和审批工作。

（四）负责全市农垦系统统计工作，发布全市农垦社会经济信息，汇总全市农垦系统财务决算。负责全市农垦企业国有资产的保值增值和财务的监督管理工作。

（五）制定全市农垦干部职工培训规划，组织开展全市农垦系统有关人员的培训工作。

（六）负责全市农垦农业技术推广工作，指导全市农垦系统文化、教育、卫生、城镇、新农村建设等社会事业发展工作。

（七）承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。无二级决算单位。本部门2018年年末编制人数 5人，其中行政编制0人，事业编制 5人。无离休人员；无退休人员。

第二部分  2018年度部门决算表

 详见附表（九张表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5784.5万元，其中年初结转和结余3233.69万元，较2017年增加2550.8万元，增长100%；本年收入合计2550.8万元，较2017年减少3530.31万元，下降58.05%，主要原因是：结转结余减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2550.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5784.5万元，其中本年支出合计5610.56万元，较2017年减少296.62万元，下降10.42%，主要原因是：棚户区改造工程结转；年末结转和结余173.93万元，较2017年减少3233.69万元，下降100 %，主要原因是：棚户区改造工程已结算。

本年支出的具体构成为：基本支出71.26万元，占1.27  %；项目支出5539.3万元，占98.73%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为99.03万元，决算数为5610.56万元，完成年初预算的  %。其中：

（一）农林水支出年初预算数为99.03万元，决算数为233.79万元，完成年初预算的236.08%。

（二）住房保障支出年初预算数为0万元，追加预算5001.53万元，决算数为5001.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加棚户改造工程。

(三）城乡社区支出年初预算数为0万元，追加预算6.66万元，决算数为6.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：棚户区改造工程。

（四）其他支出年初预算数为0万元，追加预算378.57万元，决算数为378.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：棚户区改造工程。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71.26万元，其中：

（一）工资福利支出48.84万元，较2017年增加2.3万元，增长4.94%，主要原因是：工资普调。

（二）商品和服务支出20.85万元，较2017年增加6.16万元，增长41.93%，主要原因是：结算上年未清算资金。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少1.47万元，下降100%，主要原因是：做入项目支出。

（四）资本性支出1.57万元，较2017年增加1.57 万元，增长100%，主要原因是：购买了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.96万元，完成预算的99.2%，决算数较2017年减少0.08万元，下降1.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出无。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.96  万元，完成预算的99.2 %，2017年减少0.08万元，下降1.6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 无；公务用车运行维护费支出无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）  0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出无。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

     本单位无绩效项目。

第四部分  名词解释

 

     一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。