德兴市现代农业示范区管理委员会部门2019年度部门决算 

目    录 

第一部分  德兴市现代农业示范区管理委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  德兴市现代农业示范区管委会部门概况

 

一、部门主要职能

德兴市现代农业示范区管委会是主管现代农业园区建设的全额拨款事业单位，主要职责是：

一是贯彻落实国家和省、市有关农业、农村各项方针政策，按照德兴市发展现代农业战略部署，研究制定园区发展和建设计划，并认真组织实施；二是做好农业招商引资工作，研究、运用、落实各项政策，吸引农业项目落户园区；三是做好落户项目服务对接，改善投资环境，协调解决项目实施过程中遇到的困难和难题，保障园区农户与业主合法权益；四是协调、指导园区内土地流转工作；五是做好园区内各项基础设施建设、监护、管理，防止资产流失；六是做好德兴市政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：德兴市现代农业示范区管委会。

本部门2019年年末编制人数  7 人，其中行政编制 0 人，事业编制  7 人；年末实有人数  6人，其中在职人员 6 人，离休人员0  人，退休人员 0  人；年末学生人数  0 人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、  收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 324.77 万元，其中年初结转和结余0.52 万元，较2018年增加275.37万元，增长557.43 %；本年收入合计324.25 万元，较2018年增加282.66 万元，增长679.63 %，主要原因是：增加现代农业示范园区大棚改造项目资金170万元，增加现代农业示范园项目青舍里公司产业扶持金96.96万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入324.25 万元，占  100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 

 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 324.77 万元，其中本年支出合计 324.77  万元，较2018年增加  275.89 万元，增长564.42  %，主要原因是：增加现代农业示范园区大棚改造项目资金170万元，增加现代农业示范园项目青舍里公司产业扶持金96.96万元。年末结转和结余  0 万元，较2018年减少 0.52 万元，下降100  %，主要原因是：项目全部完成。

本年支出的具体构成为：基本支出77.62 万元，占 23.90 %；项目支出 247.15 万元，占 76.1  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

二、  财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为  91.45 万元，决算数为 324.77 万元，完成年初预算的 255.13 %。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为  0 万元，决算数为 96.96 万元，主要原因是：追加项目经费现代农业示范园青舍里公司产业扶持金96.96万元。

（二）农林水支出年初预算数为 91.45 万元，决算数为227.81 万元，完成年初预算的 149.11 %，主要原因是：追加项目经费现代农业示范园区大棚改造项目资金170万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.62 万元，其中：

（一）工资福利支出  61.78 万元，较2018年增加27.27万元，增长下降 79.02 %，主要原因是：2018年1-7月人员工资发放2人，8-9月发放4人，10-12月发放6人，2019年全年人员工资发放6人。

（二）商品和服务支出 15.84 万元，较2018年增加 1.88 万元，增长13.47 %，主要原因是：人员增加相应公用经费增长。

（三） 对个人和家庭补助支出 0 万元，较2018年减少0.41 万元，下降 100 %，主要原因是：节约开支。

（四）资本性支出  0 万元，较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3  万元，决算数为 2.25 万元，完成年初预算的  75%，决算数较2018年减少 0.43  万元，下降16.04  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0  万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

 

（二）公务接待费支出年初预算数为 3  万元，决算数为 2.25 万元，完成年初预算的75 %，决算数较2018年减少0.43 万元，下降16.04  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 0  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）  %，主要原因是：......。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆主要是。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，二级项目2个，共涉及资金 247.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的100  %。

    组织对“现代农业示范园青舍里公司产业扶持金”、“现代农业示范园区大棚改造项目自”等  2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 247.15 万元。从评价情况来看，这两项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标， 财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了预期。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映现代农业示范园青舍里公司产业扶持金及现代农业示范园区大棚改造项目自项目绩效自评结果。

现代农业示范园区大棚改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，示范园区大棚改造项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 150.19  万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是数量指标：现代示范园大棚改造，带动旅游人次。二是质量指标：增加贫困人员收入，三是时效指标：资金按照时间节点拨付到位。四是满意度指标：群众对卫生健康工作满意度。发现的问题及原因：一是年初没预算，年中办追加。下一步改进措施：一是年初要有预算；二是进一步提高群众满意度。

 

第四部分  名词解释

     一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。