德兴市农业农村局2019年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  农业农村局部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  农业农村局部门概况

 

一、部门主要职责

市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大意见措施。

(二)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理,牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三)拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的办法。

(四)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进农村一二三产业融合发展。

(五)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化水产等农业各产业的监督管理。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。

(七)组织全市农业资源区划工作。

(八)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(九)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十)负责农业投资管理。

(十一)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十二)指导农业清洁生产,牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。

（十三)统筹推进全市农业人才工作,拟订全市农业人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)监督指导全市农业行业安全生产工作。

(十五)牵头开展全市农业对外合作工作。

(十六)贯彻执行粮食流通的法律法规，起草全市粮食流通的规范性文件和有关措施并组织实施。

(十七)按照分工,做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。

(十八)完成市委和市政府交办的其他任务.

二、部门基本情况

市农业农村局共有预算单位1个。编制人数99人，其中：行政编制27人，全部补助事业编制67人，部门补助事业编制5人；实有人数272人，其中：在职人数157人，包括行政人员25人，参照公务员管理的事业人员6人，全部补助事业人员95人，部分补助事业人员31人；离休人员4人；退休人员111人。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

详见附件（九张表）

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

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一．收入情况说明

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  本部门2019年度收入总计9780.23万元，比上年增加4929.23万元增长101.61%。本年收入合计8963.78万元，比上年增加4112.78万元，增加84.78%。本年收入的具体构成：财政拨款收入8963.78万元，占100%。主要原因为:市委农工部，市粮食局，市农垦办，市农开办等单位并入。

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二．支出决算情况说明

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本部门2019年度支出总计9780.23万元比上年增加4929.23万元增长101.61%，其中本年支出合计9552.41万元比上年增加4701.41增长96.9%。本年支出的具体构成为：基本支出2135.19万元，占22.35%；项目支出7417.22万元，占77.65%。主要原因为:市委农工部，市粮食局，市农垦办，市农开办等单位并入。

 

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三．财政拨款支出决算情况说明

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本部门2019年度财政拨款预算数为1585.78万元，决算数为9780.23万元，完成年初预算的616.75%。其中

（一）节能环保支出预算数为0，决算数147.55万元，主要原因为:市委农工部，市粮食局，市农垦办，市农开办等单位并入；城市社区支出预算数为0，决算数195.45万元，主要原因为:市委农工部，市粮食局，市农垦办，市农开办等单位并入；

（二）农林水支出预算数1585.78万元，决算数6598.05万元，完成年初预算的416.08%，主要原因为:市委农工部，市粮食局，市农垦办，市农开办等单位并入；

（三）住房保障支出预算数为0，决算数1298.03万元，主要原因为:市委农工部，市粮食局，市农垦办，市农开办等单位并入；

（四）粮油储备支出预算数为0，决算数为908.69万元，主要原因为:市委农工部，市粮食局，市农垦办，市农开办等单位并入；

（五）其他支出预算数为0，决算数为399.64万元，主要原因为:市委农工部，市粮食局，市农垦办，市农开办等单位并入；

（六）商品和服务支出5万元；年末财政拨款结转和结余227.82万元。

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四．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出1243.92万元。决算数为：2135.19万元，完成年初预算的171.65%。其中

（一）工资福利支出1012.93 万元，决算数为1583.43万元，完成年初预算的156.32%，主要原因为:市委农工部，市粮食局，市农垦办，市农开办等单位并入；

（二）商品和服务支出146.29万元，决算数为287.03万元，完成年初预算的196.21%，主要原因为:市委农工部，市粮食局，市农垦办，市农开办等单位并入；

（三）对个人和家庭的补助支出33.7万元，决算数为215.67

万元，完成年初预算的639.97%，主要原因为:市委农工部，市粮食局，市农垦办，市农开办等单位并入；（四）资本性支出51万元，决算数49.06万元，完成年初预算的96.2%。

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五．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为65万元，决算数为58.77万元，完成年初预算的90.42%，。其中（一）因公出国（境）费0万元；（二）公务用单位运行维护费年初预算数为8万元，决算数为2.64万元，减少5.36万元，下降67%；（三）公务接待费年初预算数为57万元，决算数为56.13万元，完成年初预算的98.47%。

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六．机关运行经费支出情况说明

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本部门2019年机关运行经费支出年初预算数197.29万元，决算数为336.09万元，完成年初预算的170.35%，主要原因为:市委农工部，市粮食局，市农垦办，市农开办等单位并入。

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七．国有资产占用情况说明

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截止2019年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆。50万元以上及100万以上通用设备和专用设备没有。

八．政府采购情况说明

本部门2019年政府采购支出年初预算数为51万元，决算数为49万元，完成预算数的96.08%。

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九．预算绩效情况说明

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根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，涉及资金5400万元，占一般公共预算项目支出总额的72.84%。组织对“2018年高标准农田建设项目”自评涉及一般公共预算资金5400万元，通过该项目实施，完成并上图高标准农田17001万亩，地力等级水田改造前8.5等，提升0.7个等级。部门增耕地80亩，项目改善灌溉面积1.2万亩，新增灌溉面积0.38万亩，新增节水灌溉0.213万亩，新增粮食90万公斤，项目区人均增收158元。

第四部分  名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。