| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 部门决算 | ||
| 发布机构： | 德兴市农业农村局 | 发文日期： | 2022年10月10日 | ||
| 标 题： | 德兴市农业农村局2021年度部门决算 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | 2022年10月10日 | |||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
德兴市农业农村局2021年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021 年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、政府性基金情况说明
十一、国有资本经营情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大意见措施。
(二)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理,牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
(三)拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的办法。
(四)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进农村一二三产业融合发展。
(五)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化水产等农业各产业的监督管理。
(六)负责全市农产品质量安全监督管理。
(七)组织全市农业资源区划工作。
(八)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
(九)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
(十)负责农业投资管理。
(十一)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
(十二)指导农业清洁生产,牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。
（十三)统筹推进全市农业人才工作,拟订全市农业人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十四)监督指导全市农业行业安全生产工作。
(十五)牵头开展全市农业对外合作工作。
(十六)贯彻执行粮食流通的法律法规，起草全市粮食流通的规范性文件和有关措施并组织实施。
(十七)按照分工,做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。
(十八)完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，德兴市农业农村局共有预算单位1个，设立 14个内设机构，分别是：1.农业综合行政执法大队；2.粮食管理办；3.农垦事业管理办；4.农田建设办；5.新农村建设暨社会事务管理办；6.农业产业化办；7.农产品质量安全管理办；8.科教办；9.农技推广服务中心；10.畜牧水产站；11.农村经营管理站；12.人事股；13.计财室；14.党政办。
本部门2021年年末实有人数250人，包括：编制人数99人，其中行政编制27人，全部补助事业编制67人，部分补助事业编制5人。其中在职人员131人，离休人员3人，退休人员116人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：德兴市农业农村局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,456.47 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,867.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
6,526.67 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3,522.10 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
407.70 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,867.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,323.47 |
本年支出合计 |
58 |
12,323.47 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
12,323.47 |
总计 |
62 |
12,323.47 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：德兴市农业农村局 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
12,323.47 |
12,323.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
6,526.67 |
6,526.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
6,393.35 |
6,393.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
1,648.50 |
1,648.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
60.93 |
60.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
26.20 |
26.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130153 |
农田建设 |
237.00 |
237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,415.28 |
4,415.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
133.32 |
133.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
133.32 |
133.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3,522.10 |
3,522.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,596.10 |
1,596.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,596.10 |
1,596.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,926.00 |
1,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
1,926.00 |
1,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
407.70 |
407.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油物资事务 |
300.73 |
300.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
300.73 |
300.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22204 |
粮油储备 |
106.97 |
106.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
106.97 |
106.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1,867.00 |
1,867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,867.00 |
1,867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,867.00 |
1,867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：德兴市农业农村局 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
12,323.47 |
1,648.50 |
10,674.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
6,526.67 |
1,648.50 |
4,878.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
6,393.35 |
1,648.50 |
4,744.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
1,648.50 |
1,648.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
60.93 |
0.00 |
60.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
26.20 |
0.00 |
26.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
5.44 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130153 |
农田建设 |
237.00 |
0.00 |
237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,415.28 |
0.00 |
4,415.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
133.32 |
0.00 |
133.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
133.32 |
0.00 |
133.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3,522.10 |
0.00 |
3,522.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,596.10 |
0.00 |
1,596.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,596.10 |
0.00 |
1,596.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,926.00 |
0.00 |
1,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
1,926.00 |
0.00 |
1,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
407.70 |
0.00 |
407.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油物资事务 |
300.73 |
0.00 |
300.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
300.73 |
0.00 |
300.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22204 |
粮油储备 |
106.97 |
0.00 |
106.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
106.97 |
0.00 |
106.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1,867.00 |
0.00 |
1,867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,867.00 |
0.00 |
1,867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,867.00 |
0.00 |
1,867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：德兴市农业农村局 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,456.47 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,867.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
6,526.67 |
6,526.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3,522.10 |
3,522.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
407.70 |
407.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,867.00 |
0.00 |
1,867.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,323.47 |
本年支出合计 |
59 |
12,323.47 |
10,456.47 |
1,867.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,323.47 |
总计 |
64 |
12,323.47 |
10,456.47 |
1,867.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：德兴市农业农村局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
10,456.47 |
1,648.50 |
8,807.97 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
6,526.67 |
1,648.50 |
4,878.17 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
6,393.35 |
1,648.50 |
4,744.85 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
1,648.50 |
1,648.50 |
0.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
60.93 |
0.00 |
60.93 |
|||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
26.20 |
0.00 |
26.20 |
|||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
5.44 |
0.00 |
5.44 |
|||
|
2130153 |
农田建设 |
237.00 |
0.00 |
237.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,415.28 |
0.00 |
4,415.28 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
133.32 |
0.00 |
133.32 |
|||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
133.32 |
0.00 |
133.32 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3,522.10 |
0.00 |
3,522.10 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,596.10 |
0.00 |
1,596.10 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,596.10 |
0.00 |
1,596.10 |
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,926.00 |
0.00 |
1,926.00 |
|||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
1,926.00 |
0.00 |
1,926.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
407.70 |
0.00 |
407.70 |
|||
|
22201 |
粮油物资事务 |
300.73 |
0.00 |
300.73 |
|||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
300.73 |
0.00 |
300.73 |
|||
|
22204 |
粮油储备 |
106.97 |
0.00 |
106.97 |
|||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
106.97 |
0.00 |
106.97 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：德兴市农业农村局 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,415.39 |
302 |
商品和服务支出 |
172.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
489.95 |
30201 |
办公费 |
17.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
91.69 |
30202 |
印刷费 |
3.82 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
120.42 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
39.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
298.92 |
30205 |
水费 |
0.58 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
172.02 |
30206 |
电费 |
2.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.62 |
30207 |
邮电费 |
2.99 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
103.63 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
26.42 |
30209 |
物业管理费 |
19.82 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.06 |
30211 |
差旅费 |
16.84 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.61 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.85 |
30214 |
租赁费 |
6.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.95 |
30215 |
会议费 |
5.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
29.52 |
30216 |
培训费 |
3.20 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
40.03 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
21.20 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
10.23 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.90 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.40 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.25 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,476.34 |
公用支出合计 |
172.17 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：德兴市农业农村局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
50.00 |
40.93 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
8.00 |
0.90 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
8.00 |
0.90 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
42.00 |
40.03 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
40.03 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
4 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
238 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
2,824 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：德兴市农业农村局 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
1,867.00 |
1,867.00 |
0.00 |
1,867.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,867.00 |
1,867.00 |
0.00 |
1,867.00 |
0.00 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,867.00 |
1,867.00 |
0.00 |
1,867.00 |
0.00 |
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
1,867.00 |
1,867.00 |
0.00 |
1,867.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：德兴市农业农村局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：德兴市农业农村局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
4 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 12323.47万元，较2020年减少6303.78万元，减少33.84 %；本年收入合计12323.47万元，较2020年减少6075.96万元，减少33.02 %，主要原因是：项目资金减少，主要是疫情补助收入减少，垦区建设项目资金较上年减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12323.47万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计12323.47万元，较2020年减少6303.78万元，减少33.84 %，主要原因是：垦区建设项目支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1648.50万元，占 13.38 %；项目支出 10674.97万元，占 86.62 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为28688.81万元，决算数为12323.47万元，完成年初预算的42.96 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为164万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：2021年度职工及公务员未列入“社会保障和就业支出”科目列支。
（二）农林水支出年初预算数为28523.72万元，决算数为6526.67 万元，完成年初预算的22.88 %，主要原因是：项目工程未及时完工及完工未审计，造成资金未支付。
（三）粮食物资储备支出预算数为0万元，决算数为407.7万元，主要原因是：新增成品油物资储备支出。
（四）住房保障支出预算数为0，决算数为3522.1万元，主要原因是新增新农垦建设项目支出。
（五）其他支出预算数为0，决算数为1867万元，主要原因是新增高标准农田建设债券支出项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1648.51万元，其中：
（一）工资福利支出 1415.39万元，较2020年增加16.93 万元，增长1.21 %，主要原因是：自然增资。
（二）商品和服务支出172.17万元，较2020年减少18.88万元，下降9.88 %，主要原因是：控制非生产性支出，厉行节约，反对浪费。
（三）对个人和家庭补助支出 60.95万元，较2020年增加2.19万元，增长3.67 %，主要原因是：离退休人员增资。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 50万元，决算数为 40.93 万元，完成预算的81.86 %，决算数较2020年减少12.82万元，下降23.85 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排人员出国出境。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为 42万元，决算数为40.03万元，完成预算的95.31 %，决算数较2020年减少10.75万元，下降21.16 %，主要原因是控制接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费，严格“三公”经费支出。全年国内公务接待238批，累计接待2824人次，主要为：上级检查项目验收，下级单位来局里办事接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8万元，决算数为 0.9 万元，完成预算的 11.25%，决算数较2020年减少2.07万元，减少69.69 %，公务用车及运行维护费下降的原因是严控“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出172.17万元，较年初预算数增加4.57万元，增长2.73 %，主要原因是：“中心工作”工作经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额634.2万元，其中：政府采购货物支出542.6万元、政府采购工程支出21.7万元、政府采购服务支出69.9 万元。授予中小企业合同金额 634.2万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额325万元，占政府采购支出总额的51.25 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位有执法执勤车辆4辆，其他车辆无。单价50万元（含）以上通用设备（台，套）为0台，本年决算数较上年决算数无变化，单价100万元（含）以上专用设备（台，套）为0，本年决算数与上年决算数无变化。其他国有资产占用情况为0万元，与上年对比无增减。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出9个二级项目开展绩效自评，共涉及资金4989.5万元，占一般公共预算项目支出总额的56.64%。
组织对“耕地地力补贴”“农民合作社项目”“基础农技推行体系改革与建设”“农机购置补贴”“2021年中药材产业发展项目”“农民教育培训”“高标准农田建设项目”“新农村投资项目”“省级国家综合体”等 9个项目开展了部门评价，涉及项目支出8807.97万元。从评价情况来看，各项指标及效益都达到预期目标。
（三）部门决算中项目绩效自评结果。
|
|
|
||||||
|
德兴市2021年高标资金专项（项目）区域绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
德兴市2021年高标准农田建设项目 |
||||||
|
中央主管部门 |
财政部、农业农村部 |
||||||
|
地方主管部门 |
农业农村厅 |
资金使用单位 |
农业农村局 |
||||
|
资金情况（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额 |
1200 |
1200 |
100.00% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
422 |
422 |
100.00% |
||||
|
地方资金 |
92 |
92 |
100.00% |
||||
|
其他资金 |
686 |
686 |
100% |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
通过使用农业生产发展资金，进一步改善农业生产条件，有效提升高标准农田粮食产能。 |
通过项目的实施有效改善了农业基础设施，提高了农业生产条件，增加了粮食产量，提高农民收入。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新增高标准农田面积 |
0.4万亩 |
0.43万亩 |
|
||
|
其中：新增高效节水灌溉面积 |
0.04万亩 |
0.04万亩 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
100.00% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
年度资金执行率 |
100% |
100% |
|
|||
|
市级全面验收完成时间 |
2022年7月30日 |
100% |
|
||||
|
成本指标 |
亩均投入标准 |
3000元 |
100% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济使用重大违规问题 |
无 |
无 |
|
||
|
高标准农田建后亩增产能 |
10% |
40000公斤 |
|
||||
|
社会效益 |
粮食综合生产能力 |
明显提升 |
明显提升 |
|
|||
|
田间道路通达度 |
85% |
90% |
|
||||
|
生态效益指标 |
耕地质量 |
逐步提升 |
逐步提升 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
水资源利用率 |
75% |
85% |
|
|||
|
农业种植结构 |
逐步优化 |
逐步优化 |
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意率 |
95% |
98% |
|
||
|
农业经营主体满意度 |
95% |
100% |
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.资金使用单位对照下达资金文件中的绩效目标表逐项填报资金执行及目标、指标完成情况。 |
|||||||
|
中央专项（项目）区域绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
农业生产发展资金（耕地地力补贴）项目 |
||||||
|
中央主管部门 |
财政部、农业农村部 |
||||||
|
地方主管部门 |
德兴市财政局、德兴市农业农村局 |
资金使用单位 |
德兴市农业农村局 |
||||
|
资金情况（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额 |
1986.4265 |
1986.4265 |
100.00% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
1986.4265 |
1986.4265 |
100.00% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
在2021年6月30日前将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。 |
完成耕地地力保护补贴面积17.735951万亩，发放1986.426512万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
符合条件的补贴对象发放率 |
100% |
100% |
|
||
|
耕地地力保护面积 |
≥17.7 |
≥17.71 |
|
||||
|
质量指标 |
补贴资金发放程序规范性 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
补贴资金发放到户时间 |
6月30日之前 |
6月30日之前 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
资金使用重大违规违纪问题 |
无 |
无 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
农民对补贴政策落实满意度（%） |
≥90% |
满意度达95% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.资金使用单位对照下达资金文件中的绩效目标表逐项填报资金执行及目标、指标完成情况。 |
|||||||
|
中央财政支持农民合作社发展专项（项目）区域绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
中央财政支持农民合作社发展专项资金 |
||||||
|
中央主管部门 |
农业农村部 |
||||||
|
地方主管部门 |
上饶市农业农村局 |
资金使用单位 |
德兴市农业农村局 |
||||
|
资金情况（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
100.00% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
30 |
30 |
100.00% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
对6家上饶市级示范合作社的支持。 |
完成6家上饶市级示范合作社的支持。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
支持上饶市级示范合作社数量 |
6 |
6 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
按实施方案要求执行 |
按量完成 |
按量完成 |
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
按实施方案要求执行 |
按时完成 |
按时完成 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
成本控制<15% |
15% |
10% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进合作社增收 |
产量增收>50%，收入>30%. |
年增产52%，纯收入增加35%。 |
|
||
|
|
|||||||
|
社会效益 |
发挥示范引领作用 |
带农、帮农、扶农 |
带动农户就业，对贫困农户提供帮助。 |
|
|||
|
|
|||||||
|
生态效益指标 |
对周边环境污染程度 |
无污染 |
无污染 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
品牌影响力提升 |
10% |
10% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
95% |
100% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.资金使用单位对照下达资金文件中的绩效目标表逐项填报资金执行及目标、指标完成情况。 |
|||||||
|
德兴市农机购置补贴专项（项目）区域绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
中央农机购置补贴 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
|
资金使用单位 |
|
||||
|
资金情况（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额 |
|
|
|
||||
|
其中：中央财政资金 |
295 |
285.5792 |
97.00% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
295 |
295 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
农机购置补贴机具数 |
|
289台 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
农作物耕种收综合机械化率 |
平均提高1个百分点 |
提高3.61个百分点 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
项目带动农民增收 |
明显提升 |
明显提升 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
项目对当地环境影响 |
有利于 |
有利于 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
项目带动农户就业 |
作业明显 |
作业明显 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
购置补贴资金兑付 |
100% |
97% |
由于补贴资金有部分被财政收回，现在打报告申请拨回。 |
||
|
实施主体对项目满意度 |
100% |
100 |
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.资金使用单位对照下达资金文件中的绩效目标表逐项填报资金执行及目标、指标完成情况。 |
|||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2021年基层农业技术推广体系改革与建设补助项目 |
||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
德兴市农业农村局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（全年执行数/全年预算数） |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
69 |
69 |
|
|
|
|
|||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
2021年8月1日到2022年7月31日，建设2个农业科技示范基地示范基地，培训基层农技员22人，特聘农技员10名，开展蔬菜产业重大技术协同推广工作。 |
推进中 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
绩效指标 |
产 |
数量指标 |
指标1：建设2个农业科技示范基地，科技示范主体培训，基层农技员能力提升 |
|
稳步推进 |
|
|
|
|
|
指标2：特聘农技员10名 |
|
已特聘 |
|
|
|
||||
|
指标3：1个蔬菜产业重大技术协同推广示范基地 |
|
已建成 |
|
|
|
||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
指标1：2021年8月1日到2022年7月31日 |
|
稳步推进 |
|
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1：示范推广农业主推技术 |
|
稳步推进 |
|
|
|
|||
|
指标2：提高基层农技人员专业水平 |
|
稳步推进 |
|
|
|
||||
|
指标3：推进产业发展，完善“一主多元”的新格局，健全现代农技推广体系，建立农业技术推广新模式。 |
|
稳步推进 |
|
|
|
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||
|
主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
|
||||
|
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) |
|||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
|
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值 |
|||||||||
|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
|||||||||
|
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。 |
|||||||||
|
农业发展专项（项目）区域绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
中药材产业发展项目 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
|
资金使用单位 |
|
||||
|
资金情况（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额 |
500 |
500 |
100.00% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
40 |
40 |
100.00% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
460 |
460 |
100 |
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
1、新增中药材种植面积1000亩。2、新增中药材产值120万元 |
1、新增中药材种植面积1000亩。2、新增中药材产值120万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新增中药材种植面积 |
1000亩 |
1000亩 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
中药材质量 |
有所提升 |
有所提升 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
年度资金拨付率 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增中药材产业产值 |
120万元 |
120万元 |
|
||
|
社会效益 |
带动农户 |
20户 |
20户 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
项目区群众对农业发展资金实施的满意度 |
≤95% |
≤95% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.资金使用单位对照下达资金文件中的绩效目标表逐项填报资金执行及目标、指标完成情况。 |
|||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2021年农民教育培训项目 |
||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
德兴市农业农村局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（全年执行数/全年预算数） |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
2021年完成高素质农民培训任务300人，培训学员参评率和满意度不低于90%。 |
已完成高素质农民培训303人。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
绩效指标 |
产 |
数量指标 |
指标1：完成高素质农民培训任务300人 |
300人 |
303人 |
|
满分 |
|
|
|
指标2：培训学员参评率不低于90% |
90% |
96.70% |
|
满分 |
|
||||
|
指标3： |
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
指标1 |
|
|
|
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1：提升农民综合素质和专业技术能力 |
|
已完成 |
|
满分 |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
指标1：满意度不低于90% |
90% |
96.70% |
|
满分 |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||
|
主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
|
||||
|
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) |
|||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
|
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值 |
|||||||||
|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
|||||||||
|
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。 |
|||||||||
|
德兴市休闲农业和乡村旅游专项（项目）区域绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
德兴市蟠龙山田园综合体（省级田园综合体） |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
上饶市农业农村局 |
资金使用单位 |
德兴市农业农村局 |
||||
|
资金情况（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100.00% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
||||
|
地方资金 |
100 |
100 |
100.00% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
省级田园综合体1个 |
完成省级田园综合体1个 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
省级田园综合体数量 |
1 |
1 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
整合优势资源 |
有所提升 |
有所提升 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
完成项目建设时限 |
12个月 |
10个月 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
10% |
10% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提供农业综合效益 |
增量增收 |
增量增收 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
发挥示范创建引导效应 |
有所带动 |
有所带动 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
保护环境持续发展 |
有所保护 |
有所保护 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
拉动周边产业发展 |
一定幅度带动 |
一定幅度带动 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
实施主体对资金下达满意度 |
90%以上 |
95% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.资金使用单位对照下达资金文件中的绩效目标表逐项填报资金执行及目标、指标完成情况。 |
|||||||
|
新农村建设专项（项目）区域绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
新农村建设项目 |
||||||
|
中央主管部门 |
|
||||||
|
地方主管部门 |
农业农村局 |
资金使用单位 |
|
||||
|
资金情况（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
|||
|
年度资金总额 |
617 |
617 |
100.00% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
||||
|
地方资金 |
617 |
617 |
100.00% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
按照实施方案要求，2021年确保完成新农村建设工作任务 |
已完成新农村建设任务 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
实现长效管护村组个数（村庄环境长效管护） |
≧80% |
85% |
|
||
|
完成新农村建设任务村点数（新农村建设） |
省下达各地计划数 |
36 |
|
||||
|
质量指标 |
村庄卫生洁化（村庄环境长效管护） |
≧85% |
90.00% |
|
|||
|
村内沟塘净化（村庄环境长效管护） |
≧85% |
90.00% |
|
||||
|
改路达标率（新农村建设） |
90% |
91.00% |
|
||||
|
改水达标率（新农村建设） |
90% |
100.00% |
|
||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
财政专项资金到位率（新农村建设） |
100.00% |
100.00% |
|
|||
|
村点财政专项资金到位率（新农村建设） |
100.00% |
100.00% |
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资乘数（新农村建设） |
3 |
3 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
长效管护机制建设情况（村庄环境长效管护） |
优 |
优 |
|
|||
|
受益农户人口覆盖率（新农村建设） |
100.00% |
100.00% |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
农村人居环境改善程度（新农村建设） |
优 |
优 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
管护效果满意度（村庄环境长效管护） |
优 |
优 |
|
||
|
建设效果满意度（新农村建设） |
优 |
优 |
|
||||
|
建设服务满意度（新农村建设） |
优 |
优 |
|
||||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.资金使用单位对照下达资金文件中的绩效目标表逐项填报资金执行及目标、指标完成情况。 |
|||||||
十、政府性基金情况说明
2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为1,867万元。较上年决算数增加1,822.50万元。主要原因是2021年高标准农田建设项目债券资金增加。
十一、国有资本经营情况说明
国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
