德兴市委农工部2019年部门预算编制说明 

目    录

 

第一部分   德兴市农工部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市农工部2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市农工部2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分   德兴市农工部概况

 

一、部门主要职责

市委农工部是统筹协调三农工作的市委组成部门，主要职责是：决策参谋，统筹协调，政策指导，推动落实，督导检查。

二、部门基本情况

市委农工部共有预算单位1个，编制人数8人，其中：行政编制8人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数14人，其中：在职人数9人，包括行政人员9人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员1人；退休人员4人。

第二部分   德兴市农工部2019年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市委农工部收入预算总额为638.35万元，其中：财政拨款收入135.67万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转（结余）502.68万元。

(二)支出预算情况

2019年市委农工部支出预算总额为638.35万元。其中：

按支出经济分类划分：基本支出139.61万元，包括工资福利支出115.27万元，商品和服务支出13.48万元、对个人和家庭的补助10.86万元；项目支出498.74万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出33.24万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出465.50万元。

按支出功能科目划分：农林水支出137.71万元，社会保障和就业支出13.15万元，城乡社区支出485.50万元，节能环保支出1.99万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年市委农工部财政拨款支出预算135.67万元，具体支出情况是：农林水支出122.52万元，社会保障和就业支出13.15万元。

(四)政府性基金情况

2019年政府性基金支出预算0万元。

(五)机关运行经费支出情况

机关运行经费合计13.48万元。其中办公费1.5万元，差旅费2万元，印刷费1万元，公务接待费8万元，其他0.98万元。

(六)政府采购情况

政府采购预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无            。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

二、2019年“三公”经费预算情况说明

 

“三公经费”合计9万元。其中因公出国（境）费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费8万元，比去年减少2万元，主要原因是执行八项规定，压缩公务接待开支。

第三部分   德兴市农工部2019年部门预算表

八张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。