德兴市现代农业示范园管理委员会2020年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市现代农业示范园管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市现代农业示范园管理委员会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市现代农业示范园管理委员会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分   德兴市现代农业示范园管理委员会概况

 

一、部门主要职责

德兴市现代农业示范区管委会是主管现代农业园区建设的全额拨款事业单位，主要职责是：

一是贯彻落实国家和省、市有关农业、农村各项方针政策，按照德兴市发展现代农业战略部署，研究制定园区发展和建设计划，并认真组织实施；二是做好农业招商引资工作，研究、运用、落实各项政策，吸引农业项目落户园区；三是做好落户项目服务对接，改善投资环境，协调解决项目实施过程中遇到的困难和难题，保障园区农户与业主合法权益；四是协调、指导园区内土地流转工作；五是做好园区内各项基础设施建设、监护、管理，防止资产流失；六是做好德兴市政府交办的其它工作。

 

二、部门基本情况

    市现代农业示范区管委会共有预算单位1个，包括现代农业示范区管委会本级和0个所属二级预算单位。编制人数7人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制7人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员0人、全部补助事业人员6人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

 

 

 

第二部分   德兴市现代农业示范园管理委员会2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2020年市现代农业示范区管委会收入预算总额为100.23万元，较上年预算安排减少3.47%。其中：财政拨款收入89.26万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转10.97万元。(如有“用事业基金弥补收支差额”、“上年结转”，则继续按以上格式说明。)

 

(二) 支出预算情况

2020年市现代农业示范区管委会支出预算总额为100.23万元，较上年预算安排减少3.47%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出69.99万元，包括工资福利支出59.15万元，商品和服务支出7.77万元、对个人和家庭的补助0.07万，其他资本性支出3万元；项目支出30.24万元，包括工资福利支出4.20万元、商品和服务支出16.80元、其他资本性支出9.24万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6.69万元，农林水支出93.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出63.35万元，商品和服务支出24.57万元，对个人和家庭的补助0.07万元，其他资本性支出12.24万元。

    (三)财政拨款支出情况

2020年市现代农业示范区管委会财政拨款支出预算89.26万元，较上年预算安排减少2.39%。具体支出情况是：社会保障和就业支出6.69万元，农林水支出82.57万元。

(四)政府性基金情况

2020年市现代农业示范区管委会政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排增加（减少）0%。具体支出情况是：农林水支出0万元，教育支出0万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算7.77万元，比2019年预算减少0.3万元，下降3.72%。包括办公1万元，印刷费1万元，差旅费0.3万元，公务接待费3万元，办公用房物业管理费0.7万，福利费0.07万元，其他交通费1.70万元。

(六)政府采购情况

2020年市现代农业示范区管委会政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆XX辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     无          。

 

(八)重点绩效目标预算绩效情况

2020 年实行重点绩效目标管理 0 个（部门预算中 200 万元以上的项目0个，涉及资金 0万元），涉及资金 0 万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市现代农业示范区管委会“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费3万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：……。

 

 

第三部分   德兴市现代农业示范园管理委员会2020年部门预算表

八张表（详见附表）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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