德兴市农业农村局2021年部门预算

 

第一部分   德兴市农业农村局概况
一、部门主要职责 
二、部门基本情况 
第二部分   德兴市农业农村局2021年部门预算情况说明 
一、2021年部门预算收支情况说明 
二、2021年“三公”经费预算情况说明 
第三部分   德兴市农业农村局2021年部门预算表 
一、收支预算总表 
二、部门收入总表 
三、部门支出总表 
四、财政拨款收支总表 
五、一般公共预算支出表 
六、一般公共预算基本支出表 
七、一般公共预算“三公”经费支出表 
八、政府性基金预算支出表 
九、《部门整体支出绩效目标表》 
十、《一级项目绩效目标表》 
第四部分   名词解释

 

第一部分   德兴市农业农村局概况

一、部门主要职责

市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大意见措施。

(二)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农

村文化、农村基础设施和乡村治理,牵头组织改善农村人居环境，

组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三)拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本

经营制度的办法。

(四)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和

乡镇企业发展工作,促进农村一二三产业融合发展。

(五)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化

水产等农业各产业的监督管理。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。

(七)组织全市农业资源区划工作。

(八)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(九)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

 

(十)负责农业投资管理。

(十一)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建

设。

(十二)指导农业清洁生产,牵头负责农业污染源头减量和

废弃物资源化利用。

（十三)统筹推进全市农业人才工作,拟订全市农业人才队

伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指

导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)监督指导全市农业行业安全生产工作。

(十五)牵头开展全市农业对外合作工作。

(十六)贯彻执行粮食流通的法律法规，起草全市粮食流通的规范性文件和有关措施并组织实施。

(十七)按照分工,做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。

(十八)完成市委和市政府交办的其他任务.

二、部门基本情况

市农业农村局共有预算单位1个。编制人数153人，其中：行政编制29人，参照公务员管理的事业人员16人，全部补助事业编制69人，部门补助事业编制39人；实有人数270人，其中：在职人数148人，包括行政人员21人，参照公务员管理的事业人员6人，全部补助事业人员91人，部分补助事业人员30人；离休人员3人；退休人员113人。

 

第二部分   德兴市农业农村局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年农业农村局收入预算总额为28688.21万元，较上年预算安排增加1.36%。其中：财政拨款收入为5716.31万元，其他收入21907.05万元；上年结转1064.85万元。

（二）支出预算情况

    按支出项目类别划分2021年农业农村局支出预算总额为28688.21万元，较上年预算安排增加1.36%：基本支出1950.36万元，包括工资福利支出1683.96万元，商品和服务支出172.33万元，对个人和家庭的补助支出94.07万元；项目支出26737.85万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出164.49万元，农林水支出28523.72万元。

（三）财政拨款支出情况

市农业农村局2021年财政拨款预算支出5716.31万元，较上年预算减少49%。具体支出情况是：按支出项目类别划分：基本支出1585.71万元，包括工资福利支出1324.04万元，商品和服务支出167.6万元，对个人和家庭的补助94.07万元；项目支出4130.6万元；其中其他支出4130.6万元。按支出功能科目划分：农林水支出4130.6万元。

（四）政府性基金情况

    无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年市农业农村局机关运行经费预算172.33万元。其中：办公费18万元，印刷费4万元，咨询费2万元，水费0.5万元，电费2.5万元，邮电费3万元，物业管理费20万元，差旅费17万元，维修费3万元，租赁费6万元，会议费5.1万元，培训费4.25万元，公务接待费42万元，劳务费2万元，报刊费1.9万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用21.66万元，其他商品和服务支出11.42万元。

（六）政府采购情况

     2021年农业农村局政府采购总额23.7万元，均为采购货物。

（七）国有资产占有使用情况

     截止2020年12月31日，我局共有车辆4辆，执法执勤用车4辆。

（八）重点绩效目标绩效情况 
2021年我局预算项目22个，总支出26737.85万元。 
高标准农田建设项目 
1、项目概述：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件。 
2、立项依据：发改委批复 
3、实施主体：农业农村局。 
4、实施方案：新建高标准农田0.4万亩。 
5、实施周期:一年。 
6、年底安排资金：1900万元。 
绩效目标和指标：新增高标准农田面积0.4万亩

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市农业农村局“三公”经费年初预算安排50万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费42万元，公务用车运行维护费8万元。

第三部分   德兴市农业农村局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。