德兴市农业农村局2023年部门预算

第一部分  德兴市农业农村局概况

一、部门主要职责

市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大意见措施。

(二)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农

村文化、农村基础设施和乡村治理,牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三)拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的办法。

(四)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,促进农村一二三产业融合发展。

(五)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化水产等农业各产业的监督管理。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。

(七)组织全市农业资源区划工作。

(八)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(九)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十)负责农业投资管理。

(十一)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十二)指导农业清洁生产,牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。

（十三)统筹推进全市农业人才工作,拟订全市农业人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)监督指导全市农业行业安全生产工作。

(十五)牵头开展全市农业对外合作工作。

(十六)贯彻执行粮食流通的法律法规，起草全市粮食流通的规范性文件和有关措施并组织实施。

(十七)按照分工,做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。

(十八)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市农业农村局共有预算单位1个。

编制人数小计153人,其中：行政编制人数29人,参照公务员管理的事业编制人数16人,全部补助事业编制人数69人,部分补助编制人数39人。实有人数小计277人,其中：在职人数小计133人,行政在职人数21人,参照公务员管理的事业单位在职人数6人,全部补助事业在职人数87人，部分补助事业人员19人。离休人数小计3人,退休人数小计127人，临时工7人,遗属人数7人。

 

 

第二部分  德兴市农业农村局2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

第三部分  德兴市农业农村局2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德兴市农业农村局收入预算总额为 64674.58 万元,较上年预算安排增加60105.38万元;财政拨款收入4555.95万元,较上年预算安排增加3130.38万元;其他收入54466.57万元，较上年预算安排增加54466.57万元;国库集中支付网上结转5652.06万元,较上年预算安排增加4419.86万元。

(二)支出预算情况

2023年德兴市农业农村局支出预算总额为支出预算总额为64674.58万元,较上年预算安排增加60105.38万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1966.42万元,较上年预算安排增加345.34万元;其中：工资福利支出1757.96万元,商品和服务支出98.72万元,对个人和家庭的补助109.74万元。项目支出62708.17万元,较上年预算安排增加60450.74万元;其中：工资福利支出295.09万元,商品和服务支出330.86万元,对个人和家庭的补助8464.16万元,资本性支出44285.19万元,对企业补助812.11万元。

按支出功能科目划分：基本建设支出2010.28万元，其他相关支出3531.48万元。社会保障和就业支出225.07万元，较上年预算安排增加225.07万元；城乡社区支出932.56万元，较上年预算安排增加932.56万元；农林水支出60900.25万元,较上年预算安排增加5633.05万元；住房保障支出477万元，较上年预算安排增加477万元；粮油物资储备支出2139.7万元，较上年预算安排增加2139.70万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1757.96万元,较上年预算安排减少223.7万元;商品和服务支出98.72万元,较上年预算安排减少114.75万元;对个人和家庭的补助109.73万元,较上年预算安排增加18.1万元;资本性支出44285.19万元,较上年预算安排增加44260.19万元；对企业补助812.11万元，较上年预算安排增加812.11万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德兴市农业农村局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额4555.95万元,较上年预算安排增加3130.38万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出222.07万元；农林水支出4333.89万元。

按支出项目类别划分：基本支出1961.78万元,较上年预算安排增加536.21万元;其中：工资福利支出1757.96万元,商品和服务支出94.09万元,对个人和家庭的补助109.73万元。项目支出2594.17万元，较上年预算安排增加2594.17万元；其中：商品和服务支出160.02万元，对个人和家庭的补助762.8万元，资本性支出144.36万元，对企事业单位补贴6万元，基本建设支出1521万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市农业农村局政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市农业农村局国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算98.72万元，比2022年预算减少139.75万元，下降58.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门我单位政府采购总额895.43万元,其中：政府采购货物预算895.43万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数4辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       0    。

（九）项目情况说明

重点项目为：农业技术推广项目等。

 1）项目概述：2023年，确保粮食播种面积不低于29.74万亩，总产量不低于2.24亿斤。蔬菜播种面积9万亩（蔬菜自给率达50%，比上年度提升10%），水产品产量1.2万吨。中药材种植面积14万亩以上（新增1万亩），水果种植面积1.1万亩,茶叶种植面积1.4万亩。德兴市农村产权交易中心覆盖农村资产、资源率达100%。主要农作物耕种收综合机械化率达82%以上。农民合作社600家，家庭农场420家。“两品一标”和名特优产品总量达45个（目前39个）。全市农业产业化龙头企业达124家（拟新增3家）。 1、坚决巩固粮食安全。稳定粮油生产。 2、统筹做好产品保供。稳保生猪产能。通过从生猪的资金保障、贷款贴息、养殖用地、保险等多方面保障生猪复养增产。 3、不断壮大乡村产业。农业产业。 4、加快建设和美乡村。 5、持续发展绿色农业。做好受污染耕地治理。提早组织谋划，扎实推进 6、稳步推动农村改革。农村产权制度改革； 7、全力推进项目建设。推进德兴市2023年高标准农田建设项目新建高标准农田0.6万亩，提质改造0.5万亩，项目建成后有效改善农田基础设施，提升农业防御能力，提高粮食生产，增加农业产值。

2）立项依据：上级资金专项文件。

3）实施主体：德兴市农业农村局。

4）实施方案：

（1）组织领导

为了使农业技术推广项目早落实、早开工、早受益。成立市农业技术专家组，由局长任组长，相关科室长任副组长，各科室农业技术专家组为成员。

（2）方案制定

根据农业技术推广项目管理办法和项目资金管理要求制定项目绩效考评方案。落实开展项目管理等相关工作。一是要求施工方严格按照设计要求进行施工；二是严格按照施工合同要求根据项目进度进行拨付项目款；

（3）制度建设

严格按照农业技术推广项目要求建立“四制”即项目法人制、项目招投标制、项目监理制、项目合同制。

（4）监督检查

    项目施工过程中高标办成员不定期到项目施工现场督导项目建设，同时要求监理单位派人到现场进行旁站监理，发现问题及时要求整改，确保项目工程质量。

 5）实施周期：一年。

 6）年度预算安排：42101万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市农业农村局“三公”经费一般公共预算安排0万元，其他资金36万元。其中：

因公出国0万元,主要原因是：无出国出境安排。

公务接待36万元,比上年减少6万元，主要原因是：严控“三公”经费支出，减少招待费支出。

公务用车运行12.6万元,比上年增加4.6万元，主要原因是：人居环境整治业务及高标业务增加下乡用车。

公务用车购置0万元,无购车计划。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。