绕二镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分 绕二镇部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 绕二镇部门概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：德兴市绕二镇人民政府、绕二镇财政所。

本部门2020年年末实有人数71人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员22人；年末其他人员16人。

 

 

第二部分2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7866.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少217.42万元，下降2.7 %；本年收入合计7866.19万元，较2019年减少217.42万元，下降2.7 %，主要原因是：受疫情影响，税收收入未完成。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7473.76万元，占95%；其他收入392.43万元，占 5%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7866.19万元，其中本年支出合计 7866.19万元，较2019年减少233.16万元，下降2.9%，

本年支出的具体构成为：基本支出665.32万元，占 8.4%；项目支出7200.87万元，占 91.6%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7070.1万元，决算数为7866.19万元，完成年初预算的111 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为595.93 万元，决算数为528.71万元，完成年初预算的88.7 %。

（二）文化旅游与传媒支出年初预算数为 19.21万元，决算数为 28.41万元，完成年初预算的147%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为28.55万元，决算数为192.6万元，完成年初预算的674%。

（四）卫生健康支出年初预算数为25.25万元，决算数为 11.46万元，完成年初预算的45%。

（五）节能环保支出年初预算数为16万元，决算数为 17.6万元，完成年初预算的 110%。

（六）城乡社区支出年初预算数为920万元，决算数为 925.55万元，完成年初预算的100.6%。

（七）农林水支出年初预算数为5256.35万元，决算数为 5949.33万元，完成年初预算的113%。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 48.81万元，决算数为45.53万元，完成年初预算的93.2%。

（九）住房保障支出年初预算数为 160万元，决算数为167万元，完成年初预算的104%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出665.33万元，其中：

（一）工资福利支出 542.58万元，较2019年减少17.42万元，下降3.2%，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出88.87万元，较2019年增加7.17万元，增长8%，主要原因是：劳务人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出33.88万元，较2019年增加21.08万元，增长6.2%，主要原因是：救助费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为67.47万元，决算数为44.11万元，完成预算的65%，决算数较2019年减少51.24万元，下降 75%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 52.95万元，决算数为 37.65万元，完成预算的71%，决算数较2019年减少41.71万元，下降78%，主要原因是：严格执行中央“八项”规定，压缩一切不必要的开支。全年国内公务接待510批，累计接待3102人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（二）公务用车运行维护费支出年初预算数为14.55万元，决算数为 6.46万元，完成预算的44.3%，决算数较2019年减少9.53万元，下降65%，主要原因是严格执行中央“八项”规定，压缩一切不必要的开支。年末公务用车辆有2辆。

（三）因公出国（出境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，，较上年增涨0万元；主要原因是我单位未安排出国出（境）事项。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出665.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 11.33万元，增长1.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1485.24万元，其中：政府采购货物支出21.24万元、政府采购工程支出1464万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2020年度部门预算范围的二级项目 34 个全面开展绩效自评，共涉及资金7866.19万元，其中一般公共预算支出7473.76万元，政府性基金预算支出392.43万元。占项目支出总额的100%。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，德兴市国土空间总体规划项目绩效自评得分为98分。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

绩效管理工作开展情况，进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

 

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。