德兴市绕二镇政府2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市绕二镇政府部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市绕二镇政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分德兴市绕二镇政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市绕二镇人民政府概况

 

一、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计58人,其中：行政编制人数26人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数32人,自收自支编制人数0人。实有人数小计58人,其中：在职人数小计58人,行政在职人数26人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数32人。离休人数小计0人,退休人数小计19人,退职人员0人,遗属人数3人。

 

 

第二部分  德兴市绕二镇政府2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市绕二镇政府2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市绕二镇政府收入预算总额为19270.62万元,较上年预算安排减少4614.81万元;财政拨款收入11951.56万元,较上年预算安排增加8464.58万元;其他收入4836.1万元，较上年安排少16440.7万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转2482.96万元,较上年预算安排增加2199.71万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市绕二镇政府支出预算总额为19270.62万元,较上年预算安排增加4612.8万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出754.58万元,较上年预算安排增加125.04万元;其中：工资福利支出680.67万元,商品和服务支出53.63万元,对个人和家庭的补助13.66万元,资本性支出6.62万元。项目支出18516.03万元,较上年预算安排减少4937.85万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出340.92万元,对个人和家庭的补助1291.18万元,资本性支出4687.44万元,对企业补助10187.37万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5531.26万元,较上年预算安排减少13140.96万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出35.6万元,较上年预算安排减少2.95万元;社会保障和就业支出209.44万元,较上年预算安排增加264.32万元;卫生健康支出23.94万元,较上年预算安排增加23.94万元;农林水支出10819.42万元,较上年预算安排增加8737.81万元;城乡社区支出300万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出5.83万元,较上年预算安排增加7.93万元.

按支出经济分类划分：工资福利支出412.91万元,较上年预算安排减少88.68万元;商品和服务支出368.02万元,较上年预算安排增加166.2万元;对个人和家庭的补助1222.05万元,较上年预算安排增加1212.05万元;资本性支出4316.51万元,较上年预算安排减少16826.91万元;对企业补助10187.37万元,较上年预算安排增加8431.89万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市绕二镇政府支出预算总额为19270.62万元,较上年预算安排增加4612.8万元。

按支出功能科目划分：按支出功能科目划分：一般公共服务支出5244.57万元，资源勘探工业信息等支出35.22万元,社会保障和就业支出77.88万元,卫生健康支出23.94万元,农林水支出10819.42万元,城乡社区支出300万元,文化旅游体育与传媒支出5.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出476.9万元,较上年预算安排减少152.64万元;其中：工资福利支出412.81万元,商品和服务支出46.37万元,对个人和家庭的补助11.1万元,资本性支出6.62万元。项目支出16029.96万元,较上年预算安排减少7223.92万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出321.65万元,对个人和家庭的补助1210.95万元,资本性支出4310万元,对企业补助10187.37万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市绕二镇政府性基金支出预算为

按项目支出类别划分：对个人和家庭的补助支出300万元。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市绕二镇政府国有资本经营支出预算为：0万元。

2022年德兴市绕二镇人民政府没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算476.9万元，比2022年预算减少141.34万元，下降29.63%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

    2023年部门所属各单位政府采购总额261.77万元,其中: 政府采购货物预算25.77万元, 政府采购工程预算200万元, 政府采购服务预算36万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0

（九）2023年产业发展引导资金项目情况说明

一、项目基本情况

（一）项目概况：2023年绕二镇为促进经济事业发展，加大招商引资力度，财政局下拨资金10187.37万元，主要用于产业发展引导项目建设。资金拨付后，及时组织开展绩效评价，确保资金落到实处，取得实际效果。

 （二）项目绩效目标：较好的达到了资金使用目标，一定程度上促进了绕二镇经济发展，保障了社会经济主体稳定发展。

二、项目立项依据

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用各种方法开展绩效评价。整理项目相关资料，细化项目绩效目标。设计绩效指标体系，查阅资料，座谈了解项目实施情况，到项目现场进行实地考察。本次项目目标基本完成。

三、项目实施主体

    绕二镇人民政府

四、项目实施方案

（一）项目决策情况。主要用于2021年绕二镇产业发展引导资金。

（二）项目过程情况。按照财政局年度预算安排，按相关财务程序拨付资金。

（三）项目产出情况。通过发放产业发展引导资金，支持企业投入生产，平稳有序发展。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益方面：通过产业发展引导资金，有效保障企业运行，扩大生产，增加就业岗位，增加居民收入。经随机走访调查，基本都满意。

（2）社会效益方面：切实的提高了人民的幸福感、农民群众脱贫致富奔小康，也有利于实施乡村振兴战略。

五、项目实施周期

2023年度

六、年度预算安排

年初预算安排10187.37万元。

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市绕二镇政府"三公"经费财政拨款安排57.28万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待44.92万元,比上年减8.16万元，主要原因是：根据预算要求，每年递减三公支出。

公务用车运行12.36万元,比上年增0.01万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置安排。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。