德兴市社保局2021年度单位决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市社保局概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

   十、政府性基金情况说明

         十一、国有资本经营情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德兴市社保局概况

 

一、单位主要职能

（一）贯彻执行省、市、县级有关社会保险方面的法律、法规、方针、政策。

（二）负责组织实施机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、工伤保险等险种的管理规定、管理办法、业务规程和技术标准并组织实施。组织实施全市社会保险的工作计划。

（三）负责全市基本养老保险、工伤保险和失业保险等事项的登记申报审核工作。

    （四）负责全市基本养老保险个人帐户管理、关系转移接续等工作。

（五）负责全市退休（职）人员待遇审核、调整、结算等社会化管理工作。工伤保险待遇审核、调整、结算等工作。

（六）负责市社会保险各项业务信息系统的维护工作，负责起草有关经办业务的操作办法或规定。

（七）负责基本养老保险、工伤保险等稽核内控工作。

（八）负责基本养老保险、工伤保险等基金收支预决算的工作，并接受社会监督。

（九）指导各乡镇（街道）社会保险服务经办业务工作；

（十）完成市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位基本情况

社会保险管理中心内设6个，含办公室、养老保险股、基金管理股、稽核股、社会化管理服务股、工伤保险股。

本单位2021年年末实有人数 48 人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员 11人；年末其他人员 8人；年末学生人数0人。

 

第二部分  2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计893.49万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年收入增加653.55万元，上升272.38%；本年收入合计893.49万元，较2019年增加653.55万元，增加272.38%，主要原因是：取数口径不一致，2020年决算的总收入数中包含项目支出，2021的决算中未包含项目支出。且单位因机构改革原因，于2021年4月与市农保局合并成立为德兴市社会保险管理中心。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入893.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计893.49万元，其中本年支出合计   893.49万元，较2020年增加653.55万元，上升272.38%，主要原因是：统计口径不一致，2020年决算的总收入数中包含项目支出，2021的决算中未包含项目支出；年末结转和结余0 万元，较2020年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出355.35万元，占39.77%；项目支出538.14万元，占60.23%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为753.51万元，决算数为893.49万元，完成年初预算的118.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为753.51万元，决算数为893.49万元，完成年初预算的118.58%，主要原因是：我单位决算数内包含追加工作经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出893.49万元，其中：

（一）工资福利支出322.06万元，较2020年增加102.75万元，增长46.85%，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）商品和服务支出 33.29万元，较2020年增加12.66万元，上升61.37 %，主要原因是机构改革，人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，与2020年持平。主要原因是：取数口径不一致，2020年决算的总收入数中包含项目支出。

（四）资本性支出 0 万元，较2020年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.9万元，决算数为2.73万元，完成预算的 34.56 %，决算数较2020年增加0.78万元，上升40%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加0（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.9万元，决算数为 2.73万元，完成预算的34.56 %，决算数较2020年增加0.78万元，上升40%，主要原因是机构改革，单位人数增加，部门运行成本增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情期间，厉行节约，开支减少。全年国内公务接待 45批，累计接待163人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 0 万元。与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。国有资产占用情况为0万元，与上年对比无增减。主要是：本单位无相关资产。

九、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金456万元，项目是：城乡居民养老保险财政补贴资金456万元。

1.二级项目：城乡居民养老保险财政补贴资金

   1）项目概述：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助是指通过个人缴费、政府补贴等渠道筹集的用于支付符合领取条件的城乡居民养老保险基础养老金补贴、个人缴费补贴、代缴参保款补贴、丧葬费补贴的专项资金

   2）立项依据：省人社厅、省财政厅联合下发的《关于调整全省城乡居民基本养老保险缴费档次和补贴标准的通知》（赣人社发〔2018〕4号）  

3）实施主体：德兴市城乡居民社会养老保险管理局

  4）实施方案：省人社厅、省财政厅联合下发的《关于调整全省城乡居民基本养老保险缴费档次和补贴标准的通知》（赣人社发〔2018〕4号）、《德兴市新型农村和城镇居民社会养老保险试点实施办法》（德府发〔2011〕8号）

   5）实施周期：2021年度

   6）年度预算安排：财政拨款456万元

   7）绩效目标和指标：①绩效目标：年满16周岁（不含在校学生）非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围，具有我市户籍的城乡居民，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定；参保扩面全覆盖，民生工程指标完成率达到100%；②绩效指标：参保人员完成市民生指标考核任务；待遇人员比上年有增长，待遇足额发放到位；新增被征地农民参保缴费到位、补贴足额到位；缴费金额比上年有增长；财政对贫困户、重度残疾人、困难群体代缴率达到100%。优化基金存款结构，确保基金增值保值；为贫困户、重度残疾人、困难群众代缴参保款到位，保障民生，缩小差距；丧葬费制度施实，促进殡葬改革的顺利开展；被征地农民养老保险制度施 实，有效推动城市化建设步伐；信访率较上年有所下降，参保对象满意率达到100%。

   十、政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为 0，2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

   十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分  名词解释

 

    一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府单位人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金