德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心概况

 

一、单位主要职责

（一）德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心于2011年12月成立，主要负责大茅山集团公司所属改制企业退休、改制人员（包括退养人员）的管理服务工作，并为大茅山集团公司改制后人员进行档案管理和社会保险（养老、工伤、医疗、失业）等的接续工作。

二、单位基本情况

本单位设立  1  个内设机构，是劳动和社会保障服务大厅。

本单位2022年年末实有人数  4 人，其中在职人员 2 人，离休人员  0 人，退休人员  2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数0   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  0  人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计  39.01 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 39.01 万元，较2021年增加39.01 万元，增长100 %，主要原因是：2022年度新增单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入37.01 万元，占 94.9 %；事业收入  0 万元，占0  %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入  1.99 万元，占 5.1 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 39.01 万元，其中本年支出合计 39.01 万元，较2021年增加39.01 万元，增长100  %，主要原因是：2022年度新增单位；年末结转和结余  0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：2022年度新增单位。

本年支出的具体构成为：基本支出  39.01 万元，占100 %；项目支出  0 万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为44.03 万元，决算数为 39.01 万元，完成年初预算的 88.6 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 28.32 万元，决算数为 28.12 万元，完成年初预算的 99.3 %，主要原因是：2022年11月有一人转入国企，工资支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为  15.71 万元，决算数为10.89 万元，完成年初预算的 69.3 %，主要原因是：2022年11月有一人转入国企，社保、公积金支出减少。

（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出37.01万元，其中：

（一）工资福利支出 37.01 万元，较2021年增加37.01 万元，增长100 %，主要原因是：2022年度新增单位。

（二）商品和服务支出  0 万元，较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：2022年度新增单位。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：2022年度新增单位。

（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2022年度新增单位。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是2022年度新增单位。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国预算安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是2022年度新增单位。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务接待预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置全年预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是2022年度新增单位，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位无公务用车运行维护费的预算安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出  0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）100  %，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目  0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的  0 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出。

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。