| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 部门决算 | ||
| 发布机构： | 德兴市人力资源和社会保障局 | 发文日期： | 2023年10月19日 | ||
| 标 题： | 德兴市社会保险管理中心2022年度决算 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | 2023年10月19日 | |||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
德兴市社会保险管理中心
2022年度决算
目 录
第一部分 德兴市社会保险管理中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市社会保险管理中心
单位概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行省、市、县级有关社会保险方面的法律、法规、方针、政策。
（二）负责组织实施机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险等险种的管理规定、管理办法、业务规程和技术标准并组织实施。组织实施全市社会保险的工作计划。
（三）负责全市基本养老保险、工伤保险和失业保险等事项的登记申报审核工作。
（四）负责全市基本养老保险个人帐户管理、关系转移接续等工作。
（五）负责全市退休（职）人员待遇审核、调整、结算等社会化管理工作。工伤保险待遇审核、调整、结算等工作。
（六）负责市社会保险各项业务信息系统的维护工作，负责起草有关经办业务的操作办法或规定。
（七）负责基本养老保险、工伤保险等稽核内控工作。
（八）负责基本养老保险、工伤保险等基金收支预决算的工作，并接受社会监督。
（九）指导各乡镇（街道）社会保险服务经办业务工作；
（十）完成市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立6个内设机构，分别是办公室、养老保险股、基金管理股、稽核股、社会化管理服务股、工伤保险股。
本单位2022年年末实有人数48人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员8人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分 2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
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公开01表 |
|
编制单位：德兴市社会保险管理中心 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
470.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
470.30 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
470.30 |
本年支出合计 |
58 |
470.30 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
470.30 |
总计 |
62 |
470.30 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：德兴市社会保险管理中心 |
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
470.30 |
470.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
470.30 |
470.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
470.30 |
470.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
139.56 |
139.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
330.74 |
330.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：德兴市社会保险管理中心 |
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
470.30 |
470.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
470.30 |
470.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
470.30 |
470.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
139.56 |
139.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
330.74 |
330.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：德兴市社会保险管理中心 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
470.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
470.30 |
470.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
470.30 |
本年支出合计 |
59 |
470.30 |
470.30 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
470.30 |
总计 |
64 |
470.30 |
470.30 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：德兴市社会保险管理中心 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
470.30 |
470.30 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
470.30 |
470.30 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
470.30 |
470.30 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
139.56 |
139.56 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
330.74 |
330.74 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：德兴市社会保险管理中心 |
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
422.58 |
302 |
商品和服务支出 |
41.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
124.10 |
30201 |
办公费 |
8.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
1.04 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
74.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.63 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
88.44 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.19 |
30206 |
电费 |
1.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.27 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.37 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.44 |
30211 |
差旅费 |
1.73 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
42.63 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.25 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.47 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.25 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.61 |
30227 |
委托业务费 |
0.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.52 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.27 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.27 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
428.83 |
公用支出合计 |
41.47 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：德兴市社会保险管理中心 |
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：德兴市社会保险管理中心 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：德兴市社会保险管理中心 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
6.00 |
6.00 |
1.25 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
6.00 |
6.00 |
1.25 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
1.25 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
14 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
97 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：德兴市社会保险管理中心 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计470.3万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少423.19万元，下降47.36 %；本年收入合计470.3万元，较2021年减少423.19万元，下降47.36%，主要原因是：取数口径不一致，2021年决算的总收入数中包含项目支出，2022年决算中未包含项目支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入470.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计470.3万元，其中本年支出合计 470.3万元，较2021年减少423.19万元，下降47.36%，主要原因是：统计口径不一致，2021年决算的总收入数中包含项目支出，2022年的决算中未包含项目支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：较2021年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出470.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为299.59万元，决算数为470.3万元，完成年初预算的156.98%。其中：
（一）社会保险和就业支出年初预算数为299.59万元，决算数为470.3万元，完成年初预算的156.98%，主要原因是：我单位决算数内包含追加工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出470.3万元，其中：
（一）工资福利支出422.58万元，较2021年增加100.52万元，增长31.21%，主要原因是：机构改革，人员增加。
（二）商品和服务支出41.47万元，较2021年增加8.18万元，增长24.57%，主要原因是：机构改革，业务量增加。
（三）对个人和家庭补助支出6.25万元，较2021年增加6.25万元，增长100%，主要原因是：机构改革，退休人员费用增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6万元，决算数为1.25万元，完成全年预算的20.83%，决算数较2021年减少1.48万元，下降54.21%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此预决算数，决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：较2021年无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国。
（二）公务接待费支出全年预算数为6万元，决算数为1.25万元，完成全年预算的20.83%，决算数较2021年减少1.48万元，下降54.21%，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，压缩不必要开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，开支减少。全年国内公务接待14批，累计接待97人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格遵守八项规定，厉行节约，开支减少。。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是较2021年无变化，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：较2021年无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是较2021年无变化，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：较2021年无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金61.36万元，占项目支出总额的100%。
1. 二级项目：城乡居民养老保险财政补贴资金
1）项目概述：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助是指通过个人缴费、政府补贴等渠道筹集的用于支付符合领取条件的城乡居民基础养老补贴、个人缴费补贴、代缴参保补贴、丧葬补贴的专项资金。
2）立项依据：省人社厅、省财政厅联合下发的《关于调整全省城乡居民基本养老保险缴费档次和补贴标准的通知》（赣人社发[2018]4号）
3）实施主体：德兴市社会保险管理中心
4）实施方案：省人社厅、省财政厅联合下发的《关于调整全省城乡居民基本养老保险缴费档次和补贴标准的通知》（赣人社发[2018]4号、《德兴市新型农村和城镇居民社会养老保险试点实施办法》（德府发[2011]8号）
5）实施周期：2022年度
6）年度预算安排：财政拨款61.36万元
7）绩效目标和指标：年度目标“通过扩面征缴以及政策宣传，进一步扩大城乡居民基本养老保险缴费率，以及城乡居民基本养老保险待遇发放率。”；产出指标中的数量指标“城乡居民基本养老保险享受待遇发放人员、城乡居民待遇人员资格认证、失地农民参加城乡居民养老保险达到2022年的预算”；质量指标“个人缴费补贴率、特殊群体政府代缴率、待遇足额发放率、民生工程参保完成率达到100%”；时效指标为“养老金按时足额支付率达到100%”；成本指标中“城乡居民年基础养老金标准、城乡居民待遇人员资格认证、政府缴费补贴标准达到2022年的标准”；效益指标中社会效益指标“参保人生活水平有一定提升、符合条件的建档立卡贫困户等特殊群体受益率达100%”；可持续影响指标中“待遇领取人员终身保障率达100%”；满意指标“参保人员满意度>80%、参保群众政策普遍知晓”。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
项目名称 |
城乡居民养老保险财政补贴资金 |
||||||||
|
主管部门 |
德兴市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
德兴市社会保险管理中心 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(全年执行数/全 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
456 |
61.36 |
61.36 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
456 |
61.36 |
61.36 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过扩面征缴以及政策宣传，进一步扩大城乡居民基本养老保险缴费率，以及城乡居民基本养老保险待遇发放率。 |
已完成 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
绩效指标 |
产出指标（60分） |
数量指标 |
城乡居民基本养老保险享受待遇发放人员 |
<=30000人 |
<=30000人 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
城乡居民待遇人员资格认证 |
<=30000人 |
<=30000人 |
5.71 |
5.71 |
|
||||
|
失地农民参加城乡居民养老保险 |
<=500人 |
<=500人 |
5.71 |
5.71 |
|
||||
|
质量指标 |
个人缴费补贴率、特殊群体政府代缴率 |
=100% |
=100% |
5.71 |
5.71 |
|
|||
|
待遇足额发放率 |
=100% |
=100% |
5.71 |
5.71 |
|
||||
|
民生工程参保完成率 |
=100% |
=100% |
5.71 |
5.71 |
|
||||
|
时效指标 |
养老金按时足额支付率 |
=100% |
=100% |
5.71 |
5.71 |
|
|||
|
成本指标（20分） |
城乡居民年基础养老金标准 |
=1620元 |
=1620元 |
6.67 |
6.67 |
|
|||
|
城乡居民待遇人员资格认证 |
认证经费 |
认证经费 |
6.67 |
6.67 |
|
||||
|
政府缴费补贴标准 |
=30-100元 |
=30-100元 |
6.67 |
6.67 |
|
||||
|
效益指标（20分） |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 |
参保人生活水平 |
一定提升 |
一定提升 |
6.67 |
6.67 |
|
|||
|
符合条件的建档立卡贫困户等特殊群体受益率 |
=100% |
=100% |
6.67 |
6.67 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
待遇领取人员终身保障率 |
=100% |
=100% |
6.67 |
6.67 |
|
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
参保人员满意度 |
>80% |
>80% |
5 |
4 |
|
||
|
参保群众政策知晓度 |
普遍知晓 |
普遍知晓 |
5 |
5 |
|
||||
|
总 分 |
|
100 |
98.99 |
|
|||||
|
主管部门(单位)评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
优 |
||||
|
优(≥90分)(80分≤良<90分)(60分≤中<80分) (章<60分) |
|||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。19
