就业中心2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  就业中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  就业中心概况

 

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、上饶市有关就业创业工作的方针、政策、法规，协助拟订德兴市就业创业服务事业发展规划，完善公共就业创业服务体系，指导全市开展就业创业服务。

（二）落实高校毕业生就业创业政策，承担高等学校、中等职业学校、技工院校等毕业生离校后的就业创业指导和服务。

（三）高校毕业生人事档案接收代管，档案接收与转递等公共服务工作；协调人事档案跨区域转存和服务有关工作；配合办理档案的政审手续。

（四）搭建德兴市本级内外劳务协作、对接与交流平台，组织开展劳务交流、就业指导。

（五）指导开展城乡劳动者就业创业培训，满足线上线下培训需求。落实国家职业资格证书制度，组织实施技能人才评价服务。组织技能竞赛。承担全市职业技能鉴定职能服务。

（六）落实上级创业担保贷款政策、为个人和小微企业提供创业融资担保服务，负责搭建创业融资平台。负责全市创业指导、孵化、展示、交流、推广等创业服务，产业园和孵化基地建设、评估，承担创业载体建设的事务性工作。

（七）承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用，负责对相关就业创业信息监测预警和发布。

（八）负责德兴市本级就业补助资金管理、使用，公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设。落实就业困难群体跟踪帮扶，承担公益性岗位开发服务。

（九）落实失业保险政策，负责失业保险基金运行管理和经办服务。

（十）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立内设处室6个，包括：综合股、公共服务股、技能开发股、创业金融服务股、失业保障股、人才流动股。

本单位2022年年末实有人数27人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

详见附件（十张表）

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1929.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1929.95万元，较2021年增加490.99万元，增长34.12%，主要原因是：就业补助资金支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1929.95万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1929.95万元，其中本年支出合计1929.95万元，较2021年增加490.99万元，增长34.12%，主要原因是：增加就业补助资金支出和编制人员；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出251.48万元，占13.03%；项目支出1,678.47万元，占86.97%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为349.99万元，决算数为1929.95万元，完成年初预算的551.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为280.35万元，决算数为1258.18万元，完成年初预算的448.79%，主要原因是：增加了上级政策给予就业创业的各项补贴。

（二）农林水支出年初预算数为69.64万元，决算数为671.77万元，完成年初预算的103.66%，主要原因是：增加创业担保贷款贴息及奖补。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出251.48万元，其中：

（一）工资福利支出237.91万元，较2021年增加77.59万元，增长48.4%，主要原因是：人员工资的普调及绩效奖的调整。

（二）商品和服务支出13.57万元，较2021年增加8.46万元，增长165.57%，主要原因是：支付2021年度未付清办公费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与21年决算持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.68万元，决算数为0.68万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.83万元，下降72.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.68万元，决算数为0.68万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.83万元，下降72.83%，主要原因是受疫情影响，公务来访有所控制。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情原因单位公务接待减少。全年国内公务接待5批，累计接待69人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是与2021年持平，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其他用车无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金658万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。