德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心概况

 一、单位主要职责

二、单位机构设置及人员情况

第二部分  德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心概况

一、 部门主要职责

德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心于2011年12月成立，主要负责大茅山集团公司所属改制企业退休、改制人员（包括退养人员）的管理服务工作，并为大茅山集团公司改制后人员进行档案管理和社会保险（养老、工伤、医疗、失业）等的接续工作。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市大茅山劳动保障服务中心共有预算单位 1  个，内设股室1个：社会保障服务所。

编制人数小计 5人,其中：全部补助事业编制人数 3 人。实有人数小计 3 人,其中：在职人数小计 3 人,全部补助事业在职人数      3 人。退休人数小计 2 人。

 

第二部分   德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心收入预算总额为44.03万元,较上年预算安排增加  16.13万元;财政拨款收入28.32万元,较上年预算安排增加0.42 万元;国库集中支付网上结转15.71万元,较上年预算安排增加 15.71 万元。

 (二)支出预算情况

2022年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心支出预算总额为支出预算总额为44.03万元,较上年预算安排增加 16.13万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出28.32万元,较上年预算安排增加 0.42 万元;其中：工资福利支出28.32万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出28.32万元,较上年预算安排增加 0.42 万元;社会保障和就业支出 15.71 万元,较上年预算安排增加 15.71 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 28.32 万元,较上年预算安排增加 0.42 万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 28.32万元,较上年预算安排增加 0.42 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 28.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 28.32 万元,较上年预算安排增加 0.42 万元;其中：工资福利支出 28.32 万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心无国有资本经营支出预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心设在大茅山集团公司内部，主要负责大茅山集团公司所属改制企业退休、改制人员（包括退养人员）的管理服务工作，并为大茅山集团公司改制后人员进行档案管理和社会保险（养老、工伤、医疗、失业）等的接续工作。相关机关运行经费用由集团公司集中开支，保障所仅承担在编人员工资。

(七)政府采购情况

  

2022年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心无政府采购预算。

1、根据本级财政部门预决算批复，本单位2022年没有单位资金安排的政府采购支出，本年度不生成政府采购信息。

2、本单位设在大茅山集团公司内部，且本单位相关事项都由集团公司内部工作人员完成，保障所一切办公用品等费用都由大茅山 集团公司承担，无需保障所采购物品。

 3、本单位2022年1-12月比较稳定，无需采购物品。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心无一般公务用车、执法执勤用车 

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

  本单位主要负责大茅山集团公司所属改制企业退休、改制人员（包括退养人员）的管理服务工作，并为大茅山集团公司改制后人员进行档案管理和社会保险（养老、工伤、医疗、失业）等的接续工作。2022年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心无重点项目清单，故无需要公开的相关重点项目清单信息，特此说明。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心无机关运行费预算。德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心设在大茅山集团公司内部，主要负责大茅山集团公司所属改制企业退休、改制人员（包括退养人员）的管理服务工作，并为大茅山集团公司改制后人员进行档案管理和社会保险（养老、工伤、医疗、失业）等的接续工作。“三公”经费用由集团公司集中开支，保障所仅承担在编人员工资。

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：单位无因公出国（境）经费预算安排。

2.公务接待费2022年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：单位无公务接待经费预算安排。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，单位无公务用车.

公务用车购置费2022年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是；单位无公务用车.

公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是单位无公务用车。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

 

三、部门涉及的专业名词

无。

 

 

 

2022年部门预算表

 

 

 

部门名称：德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心

 

 

编制日期：

 

 

编制单位：德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心

 

 

 

 

  

单位负责人签章：                        财务负责人签章:                      制表人签章：

 

 

 

 

收支预算总表

填报单位: [401006]德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心

单位:万元

收     入		支
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	28.32
（一）一般公共预算拨款收入	28.32	社会保障和就业支出	15.71
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入
本年收入合计	28.32	本年支出合计	44.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转(结余)	15.71
收入总计	44.03	支出总计	44.03

 

 

 

部门收入总表

填报单位：[401006]德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心

单位：方元

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单 位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		44.03	15.71	28.32	28.32
201	一般公共服务支出	28.32		28.32	28.32
03	政府办公厅（室）及 相关机构事务	28.32		28.32	28.32
2010301	行政运行	28.32		28.32	28.32
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71
01	人力资源和社会保障管理事务	15.71	15.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.71	15.71

 

部门支出总表

 

填报单位: [401006]德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	44.03	44.03
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.32	28.32
2010301	行政运行	28.32	28.32
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71
01	人力资源和社会保障管理事务	15.71	15.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.71	15.71

 

财政拨款收支总表

填报单位:[401006]德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心

单位：万元

人		支出
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	28.32	一、本年支出	28.32	28.32
一般公共预算拨款收入	28.32	一般公共服务支出	28.32	28.32
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算收入
二、上年结转	15.71	二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	28.32	支出总计	28.32	28.32

 

一般公共预算支出表

[401006]德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	米来	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
201	一般公共服务支出	28.32	28．32
03	政府办公厅（室）及相关机构要务	28.32	28.32
2010301	行政运行	28.32	28.32

 

一般公共预算基本支出表

 

填报单位：[401006]德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心

单位：万元

 

支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	28.32	28.32
301	工资福利支出	28.32	28.32
30101	基本工资	12.25	12.25
30102	津贴补贴	1.06	1.06
30107	绩效工资	9.49	9.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10

 

 

 

 

填报单位:

注：若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研院 所学术交流合作出国(境)费
**	**	1	2	3	4	5	6	7

 

 

 

 

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

 

 

 

 

 

 

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

2022年部门整体支出绩效目标表

 

部门名称
联系人					联系电话
部门基本信息
部门所属领域					直属单位包括
内设职能部门					编制控制数
在职人员总数					其中:行政编制人数
事业编制人数					编外人数
当年预算情况(万元)
收入预算合计					其中:上级财政拨款
本级财政安排					其他资金
支出预算合计					其中:人员经费
公用经费					项目经费
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
效益指标		经济效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
满意度指标		满意度指标