德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心2023年部门预算

 

 

目    录

 

第一部分  德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心 概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心 2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心2023 年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心概况

 

 

一、单位主要职责

德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心于2011年12月成立，主要负责大茅山集团公司所属改制企业退休、改制人员（包括退养人员）的管理服务工作，并为大茅山集团公司改制后人员进行档案管理和社会保险（养老、工伤、医疗、失业）等的接续工作。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心内设处室  1 个，包括：

编制人数小计 5人,其中：全部补助事业编制人数5 人。实有人数小计  3 人,其中：在职人数小计 3 人,全部补助事业在职人数 3 人。退休人数小计 2 人。

 

 

第二部分   德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心2023年单位预算表

 

 

 

 

第三部分  德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心收入预算总额为23.75万元,较上年预算安排减少20.28万元;财政拨款收入23.75万元,较上年预算安排减少4.57万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心支出预算总额为23.75万元,较上年预算安排减少20.28万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出23.75万元,较上年预算安排减少4.57万元;其中：工资福利支出23.68万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0.08万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出23.75万元,较上年预算安排减少4.57万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出23.75万元,较上年预算安排增加8.04万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出23.75万元,较上年预算安排减少4.57万元;商品和服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对个人和家庭的补助0.08万元,较上年预算安排增加0.08万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心财政拨款支出预算总额23.75万元,较上年预算安排减少4.57万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出23.75万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出23.75万元,较上年预算安排减少4.57万元;其中：工资福利支出23.68万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0.08万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心无国有资本经营支出预算。

 

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心无机关运行费预算。德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心设在大茅山集团公司内部，主要负责大茅山集团公司所属改制企业退休、改制人员（包括退养人员）的管理服务工作，并为大茅山集团公司改制后人员进行档案管理和社会保险（养老、工伤、医疗、失业）等的接续工作。相关机关运行经费用由集团公司集中开支，保障所仅承担在编人员工资。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

2022年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心无政府采购预算。

1、根据本级财政部门预决算批复，本单位2022年没有单位资金安排的政府采购支出，本年度不生成政府采购信息。

2、本单位设在大茅山集团公司内部，且本单位相关事项都由集团公司内部工作人员完成，保障所一切办公用品等费用都由大茅山集团公司承担，无需保障所采购物品。

3、本单位2022年1-12月比较稳定，无需采购物品。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）xx项目情况说明

2023年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心无项目。

本单位主要负责大茅山集团公司所属改制企业退休、改制人员（包括退养人员）的管理服务工作，并为大茅山集团公司改制后人员进行档案管理和社会保险（养老、工伤、医疗、失业）等的接续工作。2022年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心无重点项目清单，故无需要公开的相关重点项目清单信息，特此说明。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

2022年德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心无机关运行费预算。德兴市大茅山劳动和社会保障服务中心设在大茅山集团公司内部，主要负责大茅山集团公司所属改制企业退休、改制人员（包括退养人员）的管理服务工作，并为大茅山集团公司改制后人员进行档案管理和社会保险（养老、工伤、医疗、失业）等的接续工作。“三公”经费用由集团公司集中开支，保障所仅承担在编人员工资。

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：单位无因公出国（境）经费预算安排。

2.公务接待费2022年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：单位无公务接待经费预算安排。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，单位无公务用车.

公务用车购置费2022年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是；单位无公务用车.

公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是单位无公务用车。

 

  

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。