德兴市市场监督管理局2018年度部门决算
目 录
第一部分 市场监督管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市场监督管理局概况
一、部门主要职能
依照国家的法律、法规和方针，对工商企业、个体工商户的市场经济行为进行监管和督导，保护合法经营，反对不正当竞争及龚断行为，维护市场经济秩序。贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的方针、政策，统一管理和组织协调本行政区域的质量技术监督工作。组织有关部门起草制定食品、保健品、化妆品的法律、行政法规并监督实施。依法开展、协调，食品、保健品、化妆品重大安全事故的查处、检测、评价、实施等工作，以维护市场有序进行活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数150人，其中行政编制95人，事业编制55人；年末实有人数138人，其中在职人员135人，离休人员3人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2018年度部门决算表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
| 编制单位：德兴市市场和质量监督管理局 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
1,989.20 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,858.82 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
62.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
68.38 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
62.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
1,989.20 |
本年支出合计 |
51 |
1,989.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
| 总计 |
27 |
1,989.20 |
总计 |
54 |
1,989.20 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| 编制单位：德兴市市场和质量监督管理局 |
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
1,989.20 |
1,989.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,858.82 |
1,858.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20115 |
工商行政管理事务 |
1,858.82 |
1,858.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2011501 |
行政运行 |
1,557.46 |
1,557.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2011505 |
执法办案专项 |
142.24 |
142.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
159.11 |
159.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
68.38 |
68.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21010 |
食品和药品监督管理事务 |
68.38 |
68.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101012 |
药品事务 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101016 |
食品安全事务 |
26.50 |
26.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| 编制单位：德兴市市场和质量监督管理局 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
1,989.20 |
1,828.45 |
160.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,858.82 |
1,760.07 |
98.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20115 |
工商行政管理事务 |
1,858.82 |
1,760.07 |
98.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2011501 |
行政运行 |
1,557.46 |
1,557.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2011505 |
执法办案专项 |
142.24 |
43.49 |
98.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
159.11 |
159.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
68.38 |
68.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21010 |
食品和药品监督管理事务 |
68.38 |
68.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101012 |
药品事务 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101016 |
食品安全事务 |
26.50 |
26.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 编制单位：德兴市市场和质量监督管理局 |
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
| 小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算
财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,927.20 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,858.82 |
1,858.82 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
62.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
68.38 |
68.38 |
0.00 |
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
1,989.20 |
本年支出合计 |
53 |
1,989.20 |
1,927.20 |
62.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
| 总计 |
28 |
1,989.20 |
总计 |
57 |
1,989.20 |
1,927.20 |
62.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
| 编制单位：德兴市市场和质量监督管理局 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
1,927.20 |
1,828.45 |
98.75 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,858.82 |
1,760.07 |
98.75 |
| 20115 |
工商行政管理事务 |
1,858.82 |
1,760.07 |
98.75 |
| 2011501 |
行政运行 |
1,557.46 |
1,557.46 |
0.00 |
| 2011505 |
执法办案专项 |
142.24 |
43.49 |
98.75 |
| 2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
159.11 |
159.11 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
68.38 |
68.38 |
0.00 |
| 21010 |
食品和药品监督管理事务 |
68.38 |
68.38 |
0.00 |
| 2101012 |
药品事务 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
| 2101016 |
食品安全事务 |
26.50 |
26.50 |
0.00 |
| 2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
| 编制单位：德兴市市场和质量监督管理局 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
1,437.81 |
302 |
商品和服务支出 |
314.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
487.52 |
30201 |
办公费 |
61.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
391.91 |
30202 |
印刷费 |
12.43 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
30.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
27.16 |
30205 |
水费 |
0.81 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
189.75 |
30206 |
电费 |
4.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
84.83 |
30207 |
邮电费 |
10.15 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
50.21 |
30211 |
差旅费 |
8.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
8.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
141.65 |
30214 |
租赁费 |
3.26 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
76.54 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
10.59 |
30216 |
培训费 |
3.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
29.74 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
60.87 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30305 |
生活补贴 |
50.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.15 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
34.02 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15.29 |
30239 |
其他交通费用 |
59.79 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
| |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
| |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.29 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
| 人员经费合计 |
1,514.35 |
公用支出合计 |
314.09 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 编制单位：德兴市市场和质量监督管理局 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
| 行次 |
|
1 |
2 |
| 一、“三公”经费支出 |
1 |
103.00 |
63.76 |
| 1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
50.00 |
34.02 |
| （1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 |
5 |
50.00 |
34.02 |
| 3.公务接待费 |
6 |
53.00 |
29.74 |
| （1）国内接待费 |
7 |
53.00 |
29.74 |
| 其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
| （2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
| 二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
| 3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
| 4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
23 |
| 5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
460 |
| 其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
| 6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
2,185 |
| 其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
公开08表 |
| 编制单位：德兴市市场和质量监督管理局 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
|
|
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
| 科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
0.00 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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|
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|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
国有资产占用情况表 |
|
|
|
公开09表 |
| 编制单位：德兴市市场和质量监督管理局 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
| 项 目 |
栏次 |
决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
23 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
| 2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
| 3.机要通信用车 |
4 |
0 |
| 4.应急保障用车 |
5 |
0 |
| 5.执法执勤用车 |
6 |
21 |
| 6.特种专业技术用车 |
7 |
2 |
| 7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
| 8.其他用车 |
9 |
0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
| 注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
|
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1989.2万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加55.27万元，增长2.8
%；本年收入合计1989.2万元，较2017年增加56万元，增长29%，主要原因是：工作力度增强。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1989.2万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1989.2万元，其中本年支出合计1989.2万元，较2017年增加55.57万元，增长2.8%，主要原因是：工作力度增强；年末结转和结余0万元，较2017年持平。主要原因是：未有额外收入。
本年支出的具体构成为：基本支出1828.45 万元，占92%；项目支出160.75万元，占8%；经营支出0万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，
三、财政拨款支出决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1989.2万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加55.27 万元，增长2.8 %
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1989.2 万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1989.2万元，其中本年支出合计1989.2万元，较2017年增加55.57
万元，增长2.8。
本年支出的具体构成为：基本支出1828.45 万元，占92%；项目支出160.75万元，占8%；经营支出0万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1842.7677万元，决算数为1989.2 万元，完成年初预算的107.95%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1842.7677万元，决算数为 1858.82 万元，完成年初预算的 100.87%。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为68.38万元。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为62万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1828.45万元，其中：
（一）工资福利支出 1437.81万元，较2017年增加81.22万元，增加5.58%。主要原因是：工作量增加，人员增加。
（二）商品和服务支出314.09万元，较2017年增加78.17万元。主要原因是：软件运行维护费用增加，分局维修。
（三）对个人和家庭补助支出76.54万元，较2017年增加16.38万元。主要原因是：退休死亡人数增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为103万元，决算数为63.76 万元，完成预算的62%，决算数较2017年（减少）20.6万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为53万元，决算数为29.74万元，完成预算的56.13%，决算数较2017年（减少）12.15万元。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出50 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。0；公务用车运行维护费支出年初预算数为50万元，决算数为34.02万元，完成预算的68 %，决算数较2017年（减少）8.43万元。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出314.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
赣公网安备：36118102000008号