德兴市市场监督管理局2019年度部门决算

目    录

第一部分  市场监督管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市场监督管理局部门概况

一、部门主要职能

依照国家的法律、法规和方针，对工商企业、个体工商户的市场经济行为进行监管和督导，保护合法经营，反对不正当竞争及龚断行为，维护市场经济秩序。贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的方针、政策，统一管理和组织协调本行政区域的质量技术监督工作。组织有关部门起草制定食品、保健品、化妆品的法律、行政法规并监督实施。依法开展、协调，食品、保健品、化妆品重大安全事故的查处、检测、评价、实施等工作，以维护市场有序进行活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数128 人，其中行政编制73  人，事业编制 55 人；年末实有人数137人，其中在职人员134人，离休人员3人，退休人员87人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 1725.88万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年减少263.32万元，下降13.24%。主要原因是：退休人员增多，人员经费减少。 

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1725.88 万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1725.88万元，其中本年支出合计1725.88万元，较2018年减少263.32万元，下降13.24%。主要原因是：减少了工资福利，精简办公费用。 

本年支出的具体构成为：基本支出1586.47万元，占 90.8%；项目支出 139.41万元，占 9.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1771.36 万元，决算数为1725.88 万元，完成年初预算的97.43%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1771.36万元，决算数为 1725.88 万元，完成年初预算的97.43%。主要原因是：严格按照预算执行。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的  0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1586.47万元，其中：

（一）工资福利支出 1320.04 万元，较2018年（减少）168.05万元，（下降）10.93 %。主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出216.81 万元，较2018年减少6.35万元，（下降）2.02%。主要原因是：精简开支。

（三）对个人和家庭补助支出 49.62 万元，较2018年减少26.92万元。（下降）35.17%。主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为103万元，决算数为35.74万元，完成预算的 35 %，决算数较2018年（减少）28.02万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 53  万元，决算数为  13.67万元，完成预算的 26%，决算数较2018年（减少）16.08万元。主要原因是：落实过紧日子要求精简开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出50 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0%。0；公务用车运行维护费支出年初预算数为 50  万元，决算数为 22.08万元，完成预算的44 %，决算数较2018年（减少） 11.94万元。主要原因是：落实过紧日子要求精简开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 216.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0万元。主要原因是：落实过紧日子要求精简开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆 23 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车21  辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，0；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

无

第四部分  名词解释

    一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。