目 录

第一部分 德兴市市场监督管理局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

        十、政府性基金情况说明

        十一、国有资本经营情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市市场监督管理局概况

一、单位主要职能

依照国家的法律、法规和方针，对工商企业、个体工商户的市场经济行为进行监管和督导，保护合法经营，反对不正当竞争及龚断行为，维护市场经济秩序。贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的方针、政策，统一管理和组织协调本行政区域的质量技术监督工作。组织有关部门起草制定食品、保健品、化妆品的法律、行政法规并监督实施。依法开展、协调，食品、保健品、化妆品重大安全事故的查处、检测、评价、实施等工作，以维护市场有序进行活动。

二、单位基本情况

市场监督管理局共有预算单位1个。本单位2021年年末实有人数144人，其中在职人员142人，离休人员2人，退休人员97人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2186.34万元，其中年初结转和结余20.5万元，较2020年减少341.99万元，下降13.53%；本年收入合计2165.83万元，较2020年减少362.49万元，下降14.36%，主要原因是：单位人员减少，退休转出人员增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2165.83万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2186.34万元，其中本年支出合计2186.34万元，较2020年减少362.5万元，下降14.36%，主要原因是：单位人员减少，退休转出人员增多；年末结转和结余 0万元，较2020年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出2034.86万元，占93.07%；项目支出151.48万元，占6.93%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2914.95万元，决算数为2186.34万元，完成年初预算的75%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为2763.29万元，决算数为2185.81万元，完成年初预算的79.1%，主要原因是：树立过紧日子思想，压减一般性公务支出；部分项目工作未按计划开展。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2034.86 万元，其中：

（一）工资福利支出1680.73万元，较2020年增加80.59万元，增长5.04%，主要原因是：人员变动导致工资福利支出较上年增长。

（二）商品和服务支出262.17万元，较2020年增加12.99万元，增长5.21%，主要原因是：日常公用支出和行政执法支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出91.96万元，较2020年减少2.19万元，下降2.33%，主要原因是：退休人员支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为74万元，决算数为49.34万元，完成预算的66.68%，决算数较2020年减少7.78万元，下降13.62%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为25.06万元，完成预算的62.65%，决算数较2020年减少11.08万元，（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。下降30.66%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求精简开支。全年国内公务接待222批，累计接待1928人次，其中外事接待0批，累计接0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出24.28万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为34万元，决算数为24.28万元，完成预算的71.41%，决算数较2020年减少3.3万元，下降15.73%，主要原因是落实过紧日子要求精简开支，年末公务用车保有23辆。决算数较年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出262.17万元，较2020年增加12.99万元，增长5.21%，主要原因是：日常公用支出和行政执法支出增加。

七、政府采购支出情况说明

    本单位2021年度政府采购支出总额42.8万元，其中：政府采购货物支出9.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无，执法执勤用车21辆，特种专用车2辆，无其他相关资产，与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体支出情况较好，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：德兴市市场监督管理局				2021年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,186.34	2,034.86	151.48
201			一般公共服务支出	2,185.81	2,034.33	151.48
20132			组织事务	0.12	0.12	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00
20138			市场监督管理事务	2,185.69	2,034.21	151.48
2013801			行政运行	1,610.11	1,610.11	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	575.58	424.10	151.48
210			卫生健康支出	0.53	0.53	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.53	0.53	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.53	0.53	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			食品抽检
主管部门						实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分
			年度资金总额：	55.28	55.28	55.28	100	100%
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：按照省市局安排组织食品抽检		839批次	839批次	10	10
			指标2：开展小作坊示范创建。		6家	6家	5	5
			指标3：开展重点食品品种专项检查		≥1次	1次	5	5
		质量指标	指标1：抽检不合格食品核查处理率		100%	100%	5	5
			指标2：食品安全抽检资金管理使用情况		良好	良好	5	5
			……
		时效指标	指标1:食品监督抽检完成时间		2021/12/31前完成	2021年12月31日已完成	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目实际总费用		≤总预算指标	55.28万元	10	10
			指标2：
			……
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：督促企业严格落实产品质量安全主体责任，加快促进提升企业质量安全的全过程控制的意识和能力。		促进	促进	5	5
			指标2：通过抽检发现不合格产品，及时开展核查处置，净化市场，间接提升合格产品市场份额，增加企业销售收入。		促进	促进	3	3
			指标3：通过监督检查，净化市场，间接提升合格产品市场份额，增加企业销售收入。		促进	促进	3	3
		社会效益 指标	指标1：辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数。		0	0	5	5
			指标2：通过抽验发现不合格食品，及时开展核查处置，有效预防和控制危害隐患出现或扩大。		有效防控	有效防控	3	3
			指标3：全市餐饮行业质量安全水平		整体提升	整体提升	3	3
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：食品安全监管能力水平		长期提升	长期提升	5	5
			指标2：行业自律性、产品质量安全提升		中期提升	中期提升	3	3
			……
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	指标1：公众对食品安全监管满意度		≥85%	≥85%	10	10
			指标2：
			……
总分							100	100
主管部门（单位）评价等级		优		良	中	差
		优(≥90分) (80分≤良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分)
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年度德兴市创建省级有机示范区工作专项
主管部门			德兴市市场监督管理局			实施单位	德兴市市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分
			年度资金总额：	41.9232	41.9232	41.9232	100	100%
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据【江西省市场监管局办公室关于印发《2021年度江西省专利费资助专项申报指南》和《2020年度江西省企业专利权质押融资成本补贴专项申报指南》的通知】赣市监办知创〔2020〕2号文件，开展2021年度江西省专利费资助专项申报专项工作，每件资助金额不高于2500元及工作开展经费，合计：5.8万元，					根据【江西省市场监管局办公室关于印发《2021年度江西省专利费资助专项申报指南》和《2020年度江西省企业专利权质押融资成本补贴专项申报指南》的通知】赣市监办知创〔2020〕2号文件，开展2021年度江西省专利费资助专项申报专项工作，每件资助金额不高于2500元及工作开展经费，合计：5.8万元，
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产 出 指 标(50分)	数量指标	指标1：（一）方圆认证咨询费用； （二）创建发展规划制作费用；（三）创建宣传片制作费用；有机材料打印费用；参加有机培训及评选费用（四）有机产品企业认证证书补贴费用（两万一户）。		42	41.9232	100	100	逐年增长
			指标2：
		质量指标	指标1：			100%
			指标2：
		时效指标	指标1：
			指标2：
		成本指标	指标1：
			指标2：
	效 益 指 标(30分)	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
总分							100
主管部门（单位）评价等级		优		良	中	差
		优(≥90分) (80分≤良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分)
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

   十、政府性基金情况说明

2021年部门政府性基金支出总额为0万元，2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出0万元。本年决算数较上年决算数0万元，下降0%，主要原因是无支出。

    十一、国有资本经营情况说明 

2021年国有资本经营预算支出总额为 0，2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。