德兴市市场监督管理局2022年度单位决算

目 录

第一部分 德兴市市场监督管理局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 德兴市市场监督管理局概况

一、单位主要职能

依照国家的法律、法规和方针，对工商企业、个体工商户的市场经济行为进行监管和督导，保护合法经营，反对不正当竞争反垄断行为，维护市场经济秩序。贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的方针、政策，统一管理和组织协调本行政区域的质量技术监督工作。组织有关部门起草制定食品、保健品、化妆品的法律、行政法规并监督实施。依法开展、协调，食品、保健品、化妆品重大安全事故的查处、检测、评价、实施等工作，以维护市场有序进行活动。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个。

本单位2022年年末实有人数264人，其中在职人员147人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员13人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2808.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加621.85万元，增长28.44%；本年收入合计2808.19万元，较2021年增加642.36万元，增长29.66%，主要原因是：知识产权奖励金等奖励金通过惠企通平台发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2808.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2808.19万元，其中本年支出合计2808.19万元，较2021年增加621.85万元，增长28.44%，主要原因是：知识产权奖励金等奖励金通过惠企通平台发放；年末结转和结余0万元，较2021年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出2508.94万元，占89.34%；项目支出299.25万元，占10.66%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2323.41万元，决算数为2808.19万元，完成年初预算的120.87%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2323.41万元，决算数为2637.6万元，完成年初预算的113.52%，主要原因是：惠企通平台奖励金发放和发放2022年奖金。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为170.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：知识产权奖励金发放。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：独生子女奖励金发放。

（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0.11万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2508.93万元，其中：

（一）工资福利支出2171.38万元，较2021年增加490.65万元，增长29.19%，主要原因是：人员变动导致工资福利支出较上年增长。

（二）商品和服务支出276.04万元，较2021年增加13.87万元，增长5.3%，主要原因是：日常公用支出和行政执法支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出61.51万元，较2021年减少30.45万元，下降33.11%，主要原因是：退休人员支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为60万元，决算数为28.49万元，完成全年预算的47.48%，决算数较2021年减少20.85万元，下降42.26 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为30万元，决算数为3.88万元，完成全年预算的12.93%，决算数较2021年减少21.18万元，下降84.52%，主要原因是疫情反复减少了接待人次和数量。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情反复减少了接待人次和数量。全年国内公务接待45批，累计接待299人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费支出24.61万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是未购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为30万元，决算数为24.61万元，完成全年预算的82.03%，决算数较2021年增加0.33万元，增长1.36%，主要原因是车辆陈旧维护费用增加，年末公务用车保有23辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未购置与报废车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出276.04万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加13.87万元，增长5.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加和资产运行维护支出增加信息系统运行维护支出增加。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0，执法执勤用车21辆，特种专用车2辆，无其他相关资产，与上年对比无增减。。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金442.07万元，占项目支出总额的15%。

组织对““有机产品认证”企业奖励”、“2022年度德兴市食品安全监督抽检”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出442.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益确保了项目资金正常合理使用。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2808.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看整体支出情况较好，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

1、夯实食品安全防线。开展市“两会”、中高考等重大活动餐饮保障工作和春秋两季“护校行动”，共检查352户次，覆盖率达100%，排查并整改到位食品安全隐患38处。食品小作坊集中加工区快速发展，已有4家面条小作坊正式入驻生产，1家米粉小作坊已经成功转型升级为食品生产企业，1家食品生产企业正在装修入驻。开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，检查生产销售单位448家次，餐饮经营户213户次、学校及周边104户次，发现问题34处，目前均已整改完毕。高质量完成涵盖食用农产品、食用油等品种的食品抽检任务，省转移任务200批次，县抽匹配任务420批次。加大食品安全科普宣传力度，联合各乡镇（街道）食安办开展野生蘑菇防控及特殊食品科普宣传活动，原创科普宣传片《不采野生蘑菇的小姑娘》荣获省第四届“最美市场监管者”三等奖。

2、夯实药品安全防线。开展打击非法收售药品违法行为、药品经营和使用、民营医院医用肠胃镜、医美用药械等专项检查，打击无证生产疫情防控医疗器械违法犯罪专项工作。联合市公安局、卫健委、医保局开展药品安全专项整治行动，检查企业300余家次，出动执法人次900余人次，排查风险隐患125个，核查药品200余批次，完成药品抽检16批次，立案40件。药店智慧监管建设全面完成，全市90家药品零售企业全部验收合格。大力开展“医疗器械安全宣传周”“安全用药月”科普宣传活动，营造人人关心、人人知晓的良好氛围。

3、夯实工业产品质量安全防线。强化重点工业产品抽检，开展了电线电缆、成品油、化肥等重点工业产品监管工作，抽检电线电缆10批次，检验结果均为合格；抽检化肥11个批次，检验结果10批次为合格，1批次不合格，已立案查处；抽检成品油16批次，检验结果均为合格。帮助指导江西铜业（德兴）化工有限公司、江西金德铅业有限公司2家企业获得有效工业产品生产许可证。

4、夯实特种设备安全防线。开展安全生产百日攻坚行动，共检查特种设备使用单位88家，发现安全隐患并整改22处，责令停用存在问题设备3台。抓好2022年元旦、春节期间特种设备安全大检查及城镇燃气安全专项整治，检查生产使用单位76家，在用特种设备244台，责停封停存在隐患设备2台，立案查处燃气充装站违法充装案件1起。以迎接党的二十大特种设备安全保障为抓手，邀请安徽省特种设备技术协会对我市矿山、化工、燃气等高危行业进行专家把脉式隐患排查，排查德兴铜矿、化工园区22家企业及燃气公司，涉及特种设备六大类近30个品种，共排查各类设备1456台（条），对排查出包括设备本体的问题隐患共266条进行全面整改清理。

5、全力抓好企业开办。充分发挥德兴市列入国家市场监管总局确定的江西省唯一个体工商户发展工作联络点的契机，创新开展个体工商户“全域办”服务，各乡镇（街道）共为4292户个体工商户办理业务，拓展企业开办帮办代办途径，市场主体在企业开办自助服务区、银行网点、高新区企业代办窗口均可享受帮办代办服务。深入推进企业开办“一网通办”，我市企业登记注册时限平均33分钟，登记注册半日完结率97.30%。简易注销公示时间由45天缩短至20天，简易注销占比50.19%。大力推进“一照通办”改革，今年共为仅销售预包装食品的市场主体办理备案220户。全面落实企业开办减免费用，提供企业开办大礼包443份，为企业节省开办费用15余万元。建设企业登记档案数字化管理工程，极大方便市场主体查询企业档案。

6、全力抓好知识产权创造、运用和保护。今年全市授权专利425件，其中发明专利6件，实用新型专利347件，外观设计专利72件，每万人发明专利拥有量2.62件，累计有效发明专利76件，专利质押融资完成3499万元。完成2021年专利奖励资金的发放，发放奖励补贴资金193万元。申请注册商标63件，3件地理标志证明商标获2022年江西省“我最喜爱的地理标志商标”优秀奖，参加省电视台“江西风景独好”土特产品展播。开展打击侵犯注册商标专用权和制售假冒伪劣商品，清理整治网络销售和“奥运会”“残运会”等标识商品、文娱领域市场经营活动监管系列专项行动，处理侵犯专利权案件15起。开展4·26知识产权宣传周、知识产权服务万里行等活动，成立了知识产权纠纷非诉讼调解中心。

7、全力抓好市场监管。下发了《德兴市全面推进“双随机、一公开、一集中” 监管工作的实施方案》，各行政执法单位对市场主体的双随机检查集中设为每年的6月、9月，其余时间设为企业安静期。评价期内，德兴市市场监管领域检查事项652项，除重点监管外双随机覆盖率100%。大力实行市场监管领域包容审慎监管新模式，推行“首违不罚、轻违免罚”监管模式，免罚金额达25.9万元。以首年实施《中华人民共和国市场主体登记条例》为抓手，积极提升帮助广大市场主体履行年度报告公示义务的服务水平，2021年度市场主体年报工作位于上饶市前列。通过国家企业信用信息公示系统（江西）一张网“协同监管平台”指导、督促各涉企单位及时归集涉企信息，今年30个部门共归集15271条涉企信息，为企业信用分级分类监管提供数据支撑。

8、创建省首批有机产品认证示范区，推进质量强市深入实施。持续深挖自然资源禀赋、完善有机基地建设、强化有机品牌创建、优化有机产业链态、大力推动营销办法，全力保障组织、政策、人员、资金到位。成功指导万村泉食品有限公司努力突破无养殖业企业认证瓶颈，目前已认证企业14家（示范区创建期内新认证企业11家），证书15张，2023年将如期完成有机产品认证示范区创建任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级单位绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本单位项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为准，可结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

德兴市市场监督管理局绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

保证小餐饮户按规定注册，保证粮食质量与工业质量抽检工作于7月底早稻收获后正式开展，加强高科技企业提升企业技术含量提升研发能力。在项目建设中，严格按照省、市、县有关文件精神，规范审批程序手续完备，资料管理规范。在资金拨付和发放方面，工作经费专款专用。

二、单位自评工作开展情况

1、前期准备

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的项重点工作来研究和部署，并及时成立了财政支出项目绩效评价工作领导小组(德市监字(2021) 49 号)。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪监控与问题整改。同时按照德市监预算绩效评价工作实施方案进行相关绩效评价工作。

2、分析评价

根据相关文件精神及工作实际，对考核内容进行了细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又互相配合，明确的职责，先后制定并实施了预算绩效编制与绩效评价、绩效追责制度(德市监字(2021) 52 号)，有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

三、综合评价结论

经自评，所有使用创建省级有机产品认证示范区专项资金都严格按照文件的规定，严格使用资金，严格审批手续，切实做到了专款专用，并建立了项目资金使用预算台账，2022年德兴市创建省级有机产品认证示范区获证企业奖励专项资金项目绩效评价为：优（100分）。

经自评，所有使用第二届“市长质量奖”奖励资金都严格按照文件的规定，严格使用资金，严格审批手续，切实做到了专款专用，并建立了项目资金使用预算台账，2022年第二届“市长质量奖”奖励资金项目绩效评价为：优（100分）。

经自评，2022年第二届“市长质量奖”与“江西名牌”奖励资金项目绩效评价为：优（100分）。

经自评，2022年德兴市使用粮食质量安全监测、资质扩项及计量检定费工作专项经费专项资金项目绩效评价为：优（100分）。

经自评，2022年执法服装购置项目绩效评价为：优（100分）。

经自评，认真对照绩效评价内容对2022年食品安全抽检工作经费开展了自评，综合自评得分95分，评价结果等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、“有机产品认证”企业奖励项目，年度资金总额：55万元，“有机产品认证”企业奖励11家，有机获证企业证书大于5件，奖励资金发放12.31日，“有机产品认证”企业奖励资金550000元，促进全市农业企业积极发展有机产业大于5件，完善产业生态100%，促进全市绿色生态稳定发展大于98%，确保省级有机产品认证示范区创建工作100%，服务全市农业生产种植企业有序发展大于98%。

2、2022年度德兴市食品安全监督抽检项目，年度资金总额：8.3427万元，食品抽样数620批次，质量抽检不合格食品核查处理率大于100%，每批次检测费用大于800元。

3、创建江西省有机产品认证示范区项目，年度资金总额：12.3033万元，省级有机产品认证示范区1个

4、德兴市市长质量奖年度资金总额：20万元，每户被评选名牌企业奖励10万元，共计2户。

5、粮食质量安全监测、资质扩项及计量检定项目，年度资金总额：29.2万元，完成库存粮食质量安全抽样检验0批次，开展粮食质量安全监测调查次数60次。因库存粮食质量安全抽样检测由农业农村局交于第三方检测机构完成，故库存粮食质量安全抽样检验未完成。

6、知识产权奖励项目，年度资金总额：170.2万元，2021年度授权专利数量425件，有效专利425件，知识产权奖励发放12.31日之前到位。受疫情影响,经济疲软，研发经费投入减少；高科技企业减少，企业技术含量低，研发能力弱。

7、执法服装购置项目，年度资金总额：45.8万元，执法装备购买数（套）161套，执法服装配备率100%，执法制服采购及时率（%）100，。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

在项目建设中，严格按照省、市、县有关文件精神，规范审批程序手续完备，资料管理规范。在资金拨付和发放方面，工作经费专款专用。我单位预算项目，未达标准多数受疫情影响,经济疲软，研发经费投入减少；企业主体减少，企业技术含量低，研发能力弱。小餐饮户更新迭代多，粮食抽检工作于7月底早稻收获后开展，工业质量抽检较少主要原因：1、下半年9月份双随机抽检2、上半年主要为专项抽检。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已公开。https://www.meipian.cn/4m5fxded?share_depth=2&s_uid=92586389&share_to=group_singlemessage#德兴市市场监管局2022年绩效评价结果公开