德兴市市场监督管理局2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市市场监督管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市市场监督管理局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市市场监督管理局概况

一、单位主要职责

    德兴市市场和质量监督管理局是主管全市市场工作的市政府直属机构，主要职责是：依照国家的法律、法规和方针，对工商企业、个体工商户的市场经济行为进行监管和督导，保护合法经营，反对不正当竟争及龚断行为，维护市场经济秩序。贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的方针、政策，统一管理和组织协调本行政区域的质量技术监督工作。组织有关部门起草制定食品、保健品、化妆品的法律、行政法规并监督实施。依法开展、协调，食品、保健品、化妆品重大安全事故的查处、检测、评价、实施等工作，以维护市场有序进行活动。

二、单位基本情况

    市场监督管理局共有预算单位1个。编制人数152人，其中：行政编制72人、全部补助事业编制80人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数156人，其中：在职人数156人，包括行政人员74人、全部补助事业人员82人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员1人；退休人员99人。

第二部分   德兴市市场监督管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2021年市市场监督管理局收入预算总额为2914.95万元。其中：财政拨款收入2298.94万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入595.5万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转20.51万元，非税收入0万元。

(二) 支出预算情况

2021年市市场监督管理局支出预算总额为2914.95万元。较上年预算安排增加16.2%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2201.95万元，包括工资福利支出1730.26万元，商品和服务支出305.62万元、对个人和家庭的补助14.41万元、社会保障和支出151.66万元；项目支出713万元，包括商品和服务支出713元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2763.29万元，社会保障和就业支出151.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1703.58万元，商品和服务支出305.62万元，对个人和家庭的补助47.74万元，资本性支出32万元。

    (三)财政拨款支出情况

 2021年市市场监督管理局财政拨款支出预算2298.94万元。具体支出情况是：一般公共服务支出2147.28万元，社会保障和就业支出151.66万元。

(四)政府性基金情况

无

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算305.62万元，比2020年预算（减少）46.06万元，（下降）13%。其中：办公费60万元，印刷费25万元，水费1万元，电费6万元，邮电费12万元，差旅费8万元，维修（护）费30万元，租赁费0.8万元，劳务费0万元，培训费5万元，物业管理费12万元，公务接待费40万元，委托业务费1.5万元，工会经费42.02万元，其他商品和服务支出万元，公车运行维护费34万元，其他交通费用51.42万元。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额307万元，其中：政府采购货物预算142万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算155万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车9辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）二级项目情况说明（部门本级）

 

 

 

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市市场监督管理局“三公”经费年初预算安排74万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费40万元，较上年减少5万元，主要原因落实过紧日子要求精简开支。

公务用车运行维护费34万元，较上年减少11万元。主要原因落实过紧日子要求精简开支。

公务用车购置费0万元。

 

第三部分   德兴市市场监督管理局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。