德兴市市场监督管理局2022年部门预算

目 录

第一部分 德兴市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市市场监督管理局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市市场监督管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

市市场监督管理局是市政府工作部门，为正科级。

市市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册工作；负责监督指导和统筹协调市场监督管理综合行政执法工作；负责垄断行为的举报、线索核查、分析和上报；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责药品、医疗器械和化妆品标准管理；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市市场监督管理局共有预算单位1个。内设处室11个，包括：1、办公室2、行政法规股3、企业登记注册股4、企业信用监管股5、价格检查与反不正当竞争股6、知识产权管理股7、食品安全生产流通监管股（食品安全协调办公室）8、餐饮安全监管股9、药品医疗器械监管股10、化妆品监督管理股11、特种设备安全监察股12、标准计量认证股13、消费者权益保护股14、质量监督检测股15、组织人事股。市市场监督管理局共设置市市场监管局银城分局、泗洲分局、花桥分局、城郊分局、海口分局、新岗山分局、张村分局、万村分局、龙头山分局、昄大分局和新营分局等十一个分局，为市市场监督管理 局派出机构，具体承担所辖区域市场监管工作。

编制人数小计152人,其中：行政编制人数72人,参照公务员管理的事业编制人数1人,全部补助事业编制人数80人。实有人数小计156人,其中：在职人数小计156人,行政在职人数74人,参照公务员管理的事业单位在职人数1人,全部补助事业在职人数81人。离休人数小计1人,退休人数小计99人,遗属人数3人。

第二部分 德兴市市场监督管理局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 德兴市市场监督管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德兴市市场监督管理局收入预算总额为2323.41万元,较上年预算安排（减少）591.54万元;财政拨款收入1794.96万元,较上年预算安排（减少）503.98万元;其他收入451.23万元,较上年预算安排（减少）144.27万元;国库集中支付网上结转77.22万元,较上年预算安排增加56.71万元。

(二)支出预算情况

2022年德兴市市场监督管理局支出预算总额为支出预算总额为2323.41万元,较上年预算安排（减少）591.54万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出2260.68万元,较上年预算安排增加58.73万元;其中：工资福利支出1466.53万元,商品和服务支出523.14万元,对个人和家庭的补助31.78万元,资本性支出239.23万元。项目支出62.73万元,较上年预算安排（减少）650.27万元;其中：商品和服务支出62.73万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2323.41万元,较上年预算安排（减少）591.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1466.53万元,较上年预算安排（减少）237.05万元;商品和服务支出523.14万元,较上年预算安排增加217.52万元;对个人和家庭的补助31.78万元,较上年预算安排（减少）15.96万元;资本性支出310.96万元,较上年预算安排增加278.96万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德兴市市场监督管理局财政拨款支出预算总额为1794.96万元,较上年预算安排（减少）503.98万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1794.96万元。

按支出项目类别划分：基本支出1794.76万元;其中：工资福利支出1461.36万元,商品和服务支出291.62万元,对个人和家庭的补助31.78万元,资本性支出10万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算301.62万元，比2021年预算（减少）4万元，（下降）1.3%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额481.23万元,其中: 政府采购货物预算210万元, 政府采购工程预算271.23万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆13辆,其中：一般公务用车实有数3辆,执法执勤用车实有数10辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备具体。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.企业档案信息化建设项目

1）项目概述：对我局历年业务办理过程中累积形成的企业纸质档案开展档案整理和数字化工作。

2）立项依据：国办函2019 09号

3）实施主体：市场监督管理局

4）实施周期：2022年1月1日-2022年8月31日

5）年度预算安排：79.23万元

6）绩效目标和指标：完成我局历年业务办理过程中累积形成的企业纸质档案开展档案整理和数字化工作。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

4、信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

5、质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

6、其他市场监督管理事务：反映其他市场监督管理事物方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无。

2022年部门预算表

部门名称：德兴市市场监督管理局

编制单位：德兴市市场监督管理局

单位负责人签章：叶兴旺财务负责人签章:董志群制表人签章：程淑雯

收支预算总表

填报单位:

单位:万元

收入		支
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1794.96	一、本年支出	2323.41
（一）一般公共预算拨款收入	1794.96	一般公共服务支出	2323.41
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	451.23
本年收入合计	2246.19	本年支出合计	2323.41
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转(结余)	77.22
收入总计	2323.41	支出总计	2323.41

部门收入总表

填报单位：

单位：方元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单 位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2323.41	77.22	1794.96	1794.96								451.23
201	一般公共服务支出	2323.41	77.22	1794.96	1794.96								451.23
32	组织事务	0.88	0.88
2013299	其他组织事务支出	0.88	0.88
38	市场监督管理事务	2322.53	76.34	1794.96	1794.96								451.23
2013801	行政运行	1797.55	2.59	1794.96	1794.96
2013805	市场秩序执法	372											372
2013808	信息化建设	79.23											79.23
2013899	其他市场监督管理事务	73.75	73.75

部门支出总表

填报单位:

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	2,323.41	2,260.68	62.73
201	一般公共服务支出	2,323.41	2,260.68	62.73
32	组织事务	0.88	0.88
2013299	其他组织事务支出	0.88	0.88
38	市场监督管理事务	2,322.53	2,259.80	62.73
2013801	行政运行	1,809.55	1,809.55
2013805	市场秩序执法	200.00	200.00
2013808	信息化建设	79.23	79.23
2013810	质量基础	160.00	160.00
2013899	其他市场监督管理事务	73.75	11.02	62.73

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	米来	1	2	3
	合计	1,794.96	1,794.96
201	一般公共服务支出	1,794.96	1,794.96
38	市场监督管理事务	1,794.96	1,794.96
2013801	行政运行	1,794.96	1,794.96

填报单位:

注：若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
545	德兴市市场监督管理局	60.00				30	30

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	德兴市市场监督管理局
联系人	程淑雯				联系电话	0793-7517019
部门基本信息
部门所属领域			市场监督管理		直属单位包括
内设职能部门			15		编制控制数		152
在职人员总数			172		其中:行政编制人数		72
事业编制人数			80		编外人数
当年预算情况(万元)
收入预算合计			2246.19		其中:上级财政拨款
本级财政安排			1494.96		其他资金		751.23
支出预算合计			2246.19		其中:人员经费		1311.56
公用经费			183.4		项目经费
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标		食品经营者许可数	≥500
		数量指标		粮食质量安全监测调查	≥40次
		数量指标		库存粮食质量安全抽检	300批次
		数量指标		工业产品质量抽检	60批次
		数量指标		档案管理系统	2套
		数量指标		互联网+明厨亮灶	≥100家
		数量指标		授权专利数	≥700件
		数量指标		食品抽检批次	1020批
		质量指标		检验结果	检测报告零更改率
		时效指标		检验任务	按规定时限完成
		成本指标		资金使用合规	100%
效益指标		经济效益指标		打造“四最”营商环境	市场主体同比增加
		生态效益指标		无	0
		可持续影响指标		市场整体效能得到提升	实现三大安全零事故
满意度指标		满意度指标		公众对市管场监管满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			企业档案信息化建设
主管部门及代码			545001	实施单位	市场监督管理局
项目属性			新增	项目日期范围
项目资金 (万元)			年度资金总额	79.23
			其中:财政拨款	79.23
			其他资金
年度绩效目标
完成我局历年业务办理过程中累积形成的企业纸质档案开展档案整理和数字化工作。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	档案规范化整理			≥9000卷
	数量指标	档案数字化			≥500000页
	数量指标	档案著录			≥120000条
	数量指标	档案管理系统			≥2套
	数量指标	硬件投入、标准库房建设			≥7台
	数量指标	档案耗材			≥10000个
	质量指标
	时效指标
	成本指标	档案规范化整理			180000元
	成本指标	档案数字化			250000元
	成本指标	档案著录			72000元
	成本指标	档案管理系统			170000元
	成本指标	硬件投入、标准库房建设			85260元
	成本指标	档案耗材			35000元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	满意度指标