司法局2019年度部门决算

目    录

第一部分  司法局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  司法局概况

一、部门主要职能

市司法局是主管司法行政工作的市政府组成部门，主要职责是：承担社区矫正、安置帮教、人民调解、法律服务和援助、普法依法治理、法治宣传教育、司法鉴定、公证、律师等业务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：本级和1个所属二级决算单位。

本部门2019年年末实有人数99人，其中在职人员79人，离休人员0人，退休人员20人；年末其他人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

 详见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1219.51万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加234.07万元，增长24%；本年收入合计1219.51万元，较2018年增加234.07万元，增长24%，主要原因是:公务员人数增加，工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1219.51万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1219.51万元，其中本年支出合计1219.51万元，较2018年增加234.07万元，增长24%，主要原因是：公务员人数增加，工资增加；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元.

本年支出的具体构成为：基本支出1050.24万元，占86%；项目支出169.27万元，占14%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1352.84万元，决算数为1219.51万元，完成年初预算的90%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公共安全支出年初预算数为1352.84万元，决算数为1219.51万元，完成年初预算的90%，主要原因是：公务员人数增加，工资增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1050.23万元，其中：

（一）工资福利支出883.49万元，较2018年增加109.79万元，增长14 %，主要原因是：公务员人数增加。

（二）商品和服务支出120.31万元，较2018年增加12.08万元，增长11%，主要原因是：工会车贴开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出46.43万元，较2018年增加23.98万元，增长107%，主要原因是：增加在职人员死亡抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元，决算数为34.34万元，完成年初预算的93%，决算数较2018年减少2.27万元,下降6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为27万元，决算数为24.4万元，完成年初预算的90 %，决算数较2018年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.93万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为9.93万元，完成年初预算的99%，决算数较2018年增加0.32万元，增长3%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车辆老化维修费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出120.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加7.42万元，增长7%，主要原因是：人员增加，车贴增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

    一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。