德兴市司法局2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市司法局概况

一、德兴市司法局主要职责

二、德兴市司法局基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  德兴市司法局概况

 

一、部门主要职能

  1、司法局主要职能

   德兴市司法局承担着全面依法治市重大问题的政策研究，统筹推进法治政府建设和规划法治社会建设的责任；负责重大决策、规范性文件清理和备案、合同审查，行政复议和应诉案件办理，拟订公共法律服务体系建设规范并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督市政府各部门、各乡镇（街道）依法行政，全市行政复议和行政应诉，律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作；指导依法治理和法治创建，刑满释放人员帮教安置，调解和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设；指导、管理社区矫正工作。

……

2、司法局基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

2022年德兴市司法局内设处室10个，包括：办公室、政工科、社区矫正管理股、律师工作股、行政执法股、人民参与和促进法治股、行政复议股、合法性审查股、普法与依法治理股、公共法律服务股。

本部门2022年年末实有人数  96 人，其中在职人员 73 人，离休人员0   人，退休人员 23  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  14 人；年末学生人数   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员   23  人。

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第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计  1654.92  万元，其中年初结转和结余  万元，较2021年增加（减少） 335.09 万元，增长25 %；主要原因是：公务员事业干部人数增加，工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1654.92 万元，占 100 %

二、支出决算情况说明

本局2022年度支出总计 1654.92   万元，其中本年支出合计 1654.92  万元，较2021年增加335.09万元，增长25 %，主要原因是：公务员事业干部人数增加，工资增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1409.47万元，占 85 %；项目支出 245.45万元，占15 %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1204.42  万元，决算数为1654.92万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共公共服务支出年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为 1313.73  万元，决算数为1654.92万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：……。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1654.92  万元，其中：

（一）工资福利支出 1172.25万元，较2021年增加9.98万元，增长  0.08%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 225.31万元，较2021年增加78.8  万元，增长53  %，主要原因是：人员经费

（三）对个人和家庭补助支出 11.9万元，较2021年增加6.91 万元，增长138  %，主要原因是：增加了对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出 0  万元，较2021年减少6.06万元，增长（下降）  %，主要原因是：减少资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 26.4万元，决算数为 11.29 万元，完成全年预算的 42.76 %，决算数较2021年减少7.92  万元，下降41.22  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：0全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无

（二）公务接待费支出全年预算数为  16.4 万元，决算数为  2.04万元，完成全年预算的 12.43%，决算数较2021年减少14.34 万元  下降 85.6 %，主要原因是减少公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约公务接待开支。全年国内公务接待 24 批，累计接待 157 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：来客次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0  %，主要原因。全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：0；公务用车运行维护费支出全年预算数为  10 万元，决算数为9.25  万元，完成全年预算的92.5 %，决算数较2021年增加6.37  万元，增长93.63  %，主要原因是2021年底财政停止付款未出款累计2022年中，业务需求量增加，年末公务用车保有2  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车辆2辆无增加减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 225.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加141.49  万元，增长97.31 %，主要原因是：2021年底财政停止支付未付款累计到2022年中，（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 70.07 万元，其中：政府采购货物支出  17.39万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 52.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的  0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.39 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  75.18 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金 415.18万元，占项目支出总额的 49 %。    

组织对“社区矫正”、“政法办案”等 2  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  204 万元，政府性基金预算支出   0万元，国有资本预算支出 0  万元。从评价情况来看，2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1654.92万元，政府性基金预算支出0  万元。从评价情况来看，我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我局2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。

。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件