德兴市项目办公室2019年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市项目办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  德兴市项目办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市项目办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分   德兴市项目办概况

一、部门主要职责

   主要职责是：市项目办2019年的主要任务是及时跟踪调度好全市各类重点项目建设情况，及时做好分析，为市四套班子项目挂点领导作出决策，提供依据。并配合两办对全市项目进行跟踪督查，推动重点项目加快建设步伐。

二、部门基本情况

    市项目办共有预算单位1个，包括市项目办公室本级。编制人数10人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制10人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数11人，其中：在职人数10人，包括行政人员0人、全部补助事业人员10人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员1人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

 

第二部分   德兴市项目办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2019年市项目办收入预算总额为111.10万元，较上年预算安排增加19.01%。其中：财政拨款收入101.36元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转收入9.74万元。

   

     (二) 支出预算情况

     2019年市项目办支出预算总额为111.10万元，较上年预算安排增加19.01%。其中：

    

    按支出项目类别划分：基本支出103.1万元，项目支出8万元。

按支出经济类别划分： 包括工资福利支出85.13万元，商品和服务支出8.12万元、对个人和家庭的补助0.11万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出111.1万元。

    (三)财政拨款支出情况

2019年市项目办部门（单位）财政拨款支出预算101.36万元，较上年预算安排增加19.01%。具体支出情况是：一般公共服务支出101.36万元。

(四)政府性基金情况

2019年市项目办部门（单位）政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排增加（减少）0%。具体支出情况是：农林水支出0万元，教育支出0万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门机关运行费预算8.12万元，比2018年预算增加0.12万元，增长2%。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无            。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

     本单位无重点项目

 

二、2019年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2019年市项目办部门（单位）“三公”经费年初预算安排2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费2万元，较上年（减）0.7万元，主要原因是：减少不必要的公务招待。

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。

 

 

第三部分   德兴市项目办部门（单位）2019年部门预算表

八张表（详见附表）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。