德兴市司法局2021年部门预算

目    录

第一部分   德兴市司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市司法局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市司法局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市司法局概况

一、部门主要职责

    市司法局是主管司法行政工作的市政府组成部门，主要职责是：承担社区矫正、安置帮教、人民调解、法律服务和援助、普法依法治理、法治宣传教育、司法鉴定、公证、律师等业务工作。

二、部门基本情况

  市司法局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数97人，其中：行政编制51人、全部补助事业编制33人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制13人；实有人数100人，其中：在职人数79人，包括行政人员45人、全部补助事业人员34人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员19人；遗属人数2人。

第二部分   德兴市司法局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2021年市司法局收入预算总额为1406.57万元，较上年预算安排减少28%。其中：财政拨款收入1200.07万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0元，上年结转（结余）206.5万元。

(二) 支出预算情况

2021年市司法局支出预算总额为1406.57万元，较上年预算安排减少12%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出992.96万元，包括工资福利支出791.31万元，商品和服务支出189.59万元、对个人和家庭的补助12.06万元、其他资本性支出：0万元；项目支出413.61万元，包括工资福利支出105.37万元、商品和服务支出222.82元、对个人和家庭的补助1万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出84.42万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1323.12万元，社会保障和就业支出83.45万元。

    (三)财政拨款支出情况

2021年市司法局财政拨款支出预算1200.07万元。具体支出情况是：公共安全支出1116.62万元，社会保障和就业支出83.45万元。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公用经费预算111.09万元，较上年增加1%。其中：

办公费5.39万元，印刷费2万元，水费0.2万元，电费0.4万元，邮电费0.4万元，物业管理费0.15万元，差旅费0.15万元，维修(护)费1万元，租赁费1万元，会议费2.55万元，培训费4.25万元，公务接待费20.02万元，劳务费3万元，工会经费24万元，福利费4万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用26.58万元，其他商品和服务支出（商品和服务）6万元。

 (五)政府采购情况

反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2021年采购预算总额166.34万元。其中：修缮工程35万元，空调机1万元，印刷品44.84万元，广告服务18.5万，家具用具1万，台式计算机1万元，计算机网络设备32万元,计算机软件3万元，电梯30万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0.

（八）司法局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

1.司法局二级项目

   1）项目概述：社区矫正

   2）立项依据：德府常纪字【2012】6011号

   3）实施主体:德兴市司法局

   4）实施方案

   5）实施周期：2021年

   6）年度预算安排：91.82万元

   7）绩效目标和指标

目标：推进智慧社区矫正中心建设,依法提升社区矫正规范执法水平

指标：

产出指标：接收社区矫正对象240名；出具审前调查评估意见55件；从监所接回刑满释放人员135人；完成安置帮教率100%；各个项目完成时间按时完成。

效益指标：通过全市社区矫正管理工作，创造和谐稳定的社会环境，带动区域经济发展得到有效提升；组织司法所不定期走访社区矫正对象，详细了解社区矫正对象的工作、生活情况及时帮助解决存在的实际问题得到有效提升；定期组织社矫人员参加公益劳动，去到乡镇街道或福利院、养老院打扫卫生，感化社矫人员的同时也能改善生态环境，为环保作出贡献。

满意度指标：社会公众满意度98.6%；社区矫正对象满意度100%。

3.司法局二级项目

   1）项目概述：政法办案

   2）立项依据：赣财政指【2020】14号

   3）实施主体:德兴市司法局

   4）实施方案

   5）实施周期：2021年

   6）年度预算安排：130.62万元

   7）绩效目标和指标

   目标：加大律师和基层法律服务队伍政治理论培训，增强队伍的政治意识、大局意识和依法诚信执业意识，推动我市法律服务行业健康发展。

   指标：

产出指标：办理视频会见130件；办理司法鉴定案件85件；受理法律援助案件160件；建立了各项法律服务业务之间有机协调的工作机制，对服务资源在供给数量、供给类型、供给方式上做到统筹安排，促进资源合理配置，提高利用效率；建立了“三项制度”，促使公共法律服务制度化、规范化，确保三台服务质量，提升公共法律服务水平。

效益指标：各司法所加强规范化建设，要求人民调解委员做到“六有”，加强行业性、专业性调解队伍建设，提升人民群众安全感及政法机关满意度；对普法工作的可持续发展影响力。

满意度指标：社会公众满意度100%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2021年市司法局“三公”经费年初预算安排30.02万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费20.02万元，较上年减少3.88万元，主要原因是：年初预算减少。

公务用车运行维护费10万元，较上年增加1万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分   德兴市司法局2021年部门预算表

四张表（详见附表）

司法局2021部门整体支出绩效目标表公开表

司法局2021年一级项目绩效目标表公开表（社区矫正）

司法局2021年一级项目绩效目标表公开表（政法办案）

司法局2021年部门预算公开表_2021-03-29

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。