德兴市司法局2022年部门预算

目 录

第一部分 德兴市司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市司法局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市司法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市司法局概况

一、部门主要职责

德兴市司法局承担着全面依法治市重大问题的政策研究，统筹推进法治政府建设和规划法治社会建设的责任；负责重大决策、规范性文件清理和备案、合同审查，行政复议和应诉案件办理，拟订公共法律服务体系建设规范并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督市政府各部门、各乡镇（街道）依法行政，全市行政复议和行政应诉，律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作；指导依法治理和法治创建，刑满释放人员帮教安置，调解和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设；指导、管理社区矫正工作。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市司法局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。内设处室10个，包括：1、办公室、2、政工科、3、社区矫正管理股、4、律师工作股、5、行政执法股、6、人民参与和促进法治股、7、行政复议股、8、合法性审查股、9、普法与依法治理股、10、公共法律服务股。

编制人数小计85人,其中：行政编制人数46人,参照公务员管理的事业编制人数2人,全部补助事业编制人数37人,自收自支编制人数0人。实有人数小计100人,其中：在职人数小计75人,行政在职人数39人,参照公务员管理的事业单位在职人数2人,全部补助事业在职人数34人。离休人数小计0人,退休人数小计23人,退职人员0人,遗属人数2人。

第二部分 德兴市司法局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 德兴市司法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德兴市司法局收入预算总额为1313.73万元,较上年预算安排减少92.84万元;财政拨款收入917.57万元,较上年预算安排减少282.5万元;教育收费资金收入0万元;事业单位经营收入0万元;上级补助收入150万元；其他收入141.4国库集中支付网上结转104.76万元。

(二)支出预算情况

2022年德兴市司法局支出预算总额为1313.73万元,较上年预算安排减少92.84万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出898.55万元,较上年预算安排减少94.41万元;其中：工资福利支出749.44万元,商品和服务支出134.97万元,对个人和家庭的补助14.13万元,资本性支出0万元。项目支出415.18万元,较上年预算安排增加1.57万元;其中：工资福利支出114.03万元,商品和服务支出233.05万元,对个人和家庭的补助15.64万元,资本性支出42.46万元,基本建设支出10万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1313.73万元,较上年预算安排减少9.39万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德兴市司法局财政拨款支出预算总额为917.57万元,较上年预算安排减少282.5万元;其中公共安全支出917.57万元。

(四)政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算116.86万元，比2021年预算增加5.77元，增长5.2%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额71万元,其中:政府采购货物预算35万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算36万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）司法局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

1.司法局二级项目

1）项目概述：社区矫正

2）立项依据：德府常纪字【2012】6011号

3）实施主体:德兴市司法局

4）实施方案

5）实施周期：2022年

6）年度预算安排：80万元

7）绩效目标和指标

目标：推进智慧社区矫正中心建设,依法提升社区矫正规范执法水平

指标：

产出指标：接收社区矫正对象190名；出具审前调查评估意见60件；从监所接回刑满释放人员200人；完成安置帮教率100%；各个项目完成时间按时完成。

效益指标：通过全市社区矫正管理工作，创造和谐稳定的社会环境，带动区域经济发展得到有效提升；组织司法所不定期走访社区矫正对象，详细了解社区矫正对象的工作、生活情况及时帮助解决存在的实际问题得到有效提升；定期组织社矫人员参加公益劳动，去到乡镇街道或福利院、养老院打扫卫生，感化社矫人员的同时也能改善生态环境，为环保作出贡献。

满意度指标：社会公众满意度98.6%；社区矫正对象满意度100%。

2.司法局二级项目

1）项目概述：政法办案

2）立项依据：赣财政指【2020】14号

3）实施主体:德兴市司法局

4）实施方案

5）实施周期：2021年

6）年度预算安排：88万元

7）绩效目标和指标

目标：加大律师和基层法律服务队伍政治理论培训，增强队伍的政治意识、大局意识和依法诚信执业意识，推动我市法律服务行业健康发展。

指标：

产出指标：受理法律援助案件450件；建立了各项法律服务业务之间有机协调的工作机制，对服务资源在供给数量、供给类型、供给方式上做到统筹安排，促进资源合理配置，提高利用效率；建立了“三项制度”，促使公共法律服务制度化、规范化，确保三台服务质量，提升公共法律服务水平。

效益指标：各司法所加强规范化建设，要求人民调解委员做到“六有”，加强行业性、专业性调解队伍建设，提升人民群众安全感及政法机关满意度；对普法工作的可持续发展影响力。

满意度指标：社会公众满意度100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

4、普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

5、公共法律服务：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

6、社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

7、法治建设：反映各级政府用于法治建设方面的支出。

8、其他司法支出：反映其他用于司法方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无。

2022年部门预算表

部门名称：德兴市司法局

编制日期：

编制单位：德兴市司法局

单位负责人签章：财务负责人签章:制表人签章：

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	德兴市司法局
联系人	李毅				联系电话	13576349234
部门基本信息
部门所属领域			司法		直属单位包括
内设职能部门					编制控制数		85
在职人员总数			74		其中:行政编制人数		48
事业编制人数			37		编外人数
当年预算情况(万元)
收入预算合计			1208.97		其中:上级财政拨款		150
本级财政安排			917.57		其他资金		141.4
支出预算合计			1208.97		其中:人员经费		734.94
公用经费			116.86		项目经费		357.17
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标		接收社区矫正对象	190人
		质量指标		已办结法律援助案件合格率	100%
		时效指标		各项目任务完成	按时完成
		成本指标		接送和生活补助经费	21万元
效益指标		经济效益指标		通过全市社区矫正管理工作，创造和谐稳定的社会环境，带动区域经济发展	得到有效提升
		生态效益指标		定期组织社矫人员参加公益劳动，去到乡镇街道或福利院、养老院打扫卫生，感化社矫人员的同时也能改善生态环境，为环保作出贡献	福利院、养老院卫生得到明显改善
		可持续影响指标		对普法工作的可持续发展影响力	得到有效提升
满意度指标		满意度指标		社会公众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			社区矫正
主管部门及代码			德兴市司法局	实施单位	德兴市司法局
项目属性				项目日期范围	2022年1月
					2022年12月
项目资金 (万元)			年度资金总额	80
			其中:财政拨款	12.6
			其他资金	67.4
年度绩效目标
目标1：推进智慧社区矫正中心建设。 目标2：依法提升社区矫正规范执法水平。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	接收社区矫正对象			190人
	质量指标	完成安置帮教率			100%
	时效指标	各项目任务完成			按时完成
	成本指标	接送和生活补助经费			21万元
效益指标	经济效益指标	通过全市社区矫正管理工作，创造和谐稳定的社会环境，带动区域经济发展			得到有效提升
	社会效益指标	拓展基地类型，大力打造社区矫正公益劳动基地和警示教育基地，实现基地功能多样化，取得良好教育和矫正效果。			得到有效提升
	生态效益指标	定期组织社矫人员参加公益劳动，去到乡镇街道或福利院、养老院打扫卫生，感化社矫人员的同时也能改善生态环境，为环保作出贡献			福利院、养老院卫生得到明显改善
	可持续影响指标	对社区矫正工作的可持续发展影响力			得到有效提升
满意度指标	满意度指标	社区矫正对象满意度			98.6%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			政法办案
主管部门及代码			德兴市司法局	实施单位	德兴市司法局
项目属性				项目日期范围	2022年1月
					2022年12月
项目资金 (万元)			年度资金总额	88
			其中:财政拨款	88
			其他资金	0
年度绩效目标
推进“三台融合”工作
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	受理法律援助案件			450件
	质量指标	建立了“三项制度”，促使公共法律服务制度化、规范化，确保三台服务质量，提升公共法律服务水平			得到有效提升
	时效指标	各个项目完成时间			按时完成
	成本指标	接送和生活补助经费			21万元
效益指标	经济效益指标	通过全市社区矫正管理工作，创造和谐稳定的社会环境，带动区域经济发展			得到有效提升
	社会效益指标	各司法所加强规范化建设，要求人民调解委员做到“六有”，加强行业性、专业性调解队伍建设，提升人民群众安全感及政法机关满意度			得到有效提升
	生态效益指标	定期组织社矫人员参加公益劳动，去到乡镇街道或福利院、养老院打扫卫生，感化社矫人员的同时也能改善生态环境，为环保作出贡献			福利院、养老院卫生得到明显改善
	可持续影响指标	对普法工作的可持续发展影响力			得到有效提升
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			100%