德兴市水利局2021年部门预算

目    录

第一部分   德兴市水利局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市水利局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市水利局概况

一、部门主要职责

   德兴市水利局是市属水行政主管部门，负责贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关水利工作的法律、法规、方针、政策;拟定并组织实施全市水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划；负责全市水旱灾害的防御，水资源的节约、保护和合理开发利用，防治水土流失，水利工程建设与运行安全监管，指导全市农村水利工作；承担水利突发公共事件应急管理以及涉水违法事件的查处等工作。

二、部门基本情况

   德兴市水利局共有预算单位1个，无二级单位。编制人数共28人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制18人。实有人数48人，包括行政人员10人、全部补助事业人员38人。退休人员32人。

第二部分   德兴市水利局水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2021年德兴市水利局收入预算总额为3522.78万元，较上年预算安排增加42.41%。其中：财政拨款收入2687.87万元，纳入预算行政事业性收费收入160万元，其他收入342.1万元，上年结转财政拨款332.81万元。

(二) 支出预算情况

2021年德兴市水利局支出预算总额为3522.78万元，较上年预算安排增加42.41%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出708.01万元，包括工资福利支出601.24万元，商品和服务支出45.56万元，对个人和家庭的补助59.21万元、其他资本性支出2万元；项目支出2814.77万元，包括商品和服务支出390.96万元、资本性支出2423.81万元。

按支出功能科目划分：农林水支出（水利）3522.78万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出53.93万元，行政运行409.72万元，水利行业业务管理266万元，水利工程运行与维护159.32万元,水利工程建设2049.81万元，防汛（水旱灾害防御）10万元，抗旱（水旱灾害防御）10万元，农田水利194万元，其他水利支出370万元。

(三)财政拨款支出情况

    2021年德兴市水利局财政拨款支出预算3522.78万元，较上年预算安排增加42.41%。具体支出情况是：农林水支出3522.78万元。

    (四)政府性基金情况

无

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年我局机关运行费预算45.56万元，比2019年预算减少2.44万元，下降0.95%。其中：办公费12.8万元，印刷费0.5万元，水电费2.5万元，邮电费2万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用6.36万元，差旅费2万元，维修费1.2万元，会议费0.7万元，培训费0.5元，公务接待费3万元，工会经费7万元，其他1万元。

(六)政府采购情况

2021年我局政府采购总额360.9万元，其中：政府采购服务预算342.1万元，政府采购预算18.8万元，采购项目包括3 辆公务用车的运行、印刷品、扶贫农副产品、空调7台、打印设备4台、计算机15台。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位国有资产591.03万元其中1、土地、房屋建筑物共有296.58万元（女儿田建材厂厂房12.80万元、山边宿舍10.8万元、河边宿舍29.61万元、水利局办公大楼94.64万元、防汛抗旱业务专用房148.73万元）；2、通用设备158.13万元；3、专用设备115.61万元；4、家具、用具、装具及动植物20.71万元。

部门共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。2021年无预算安排购置车辆。

（八）德兴市水利局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述有2021年中央水利发展资金、2021年省级水利专项资金、水利工程运行与维护、河道保洁及岸线保护利用规划、防洪堤养护、小型农田水利事业费。

二级项目：

1、提前下达2021年中央水利发展资金（赣财农指【2020】64号）

1）项目概述

中小河流治理项目、农村饮水工程维修养护项目、节水补助、小型水库工程维修养护、山洪灾害防治措施维修养护。

 2）立项依据

德兴市财政局和德兴市水利局联合下文《关于提前下达2021年中央水利专发展资金建设任务的通知》（德财字（2021）4号）

 3）实施主体

中小河流治理项目实施主体：德兴市中小河流治理工程建设项目部。

农村饮水工程维修养护实施主体：江西省德兴润泉供水有限公司。

节水补助、小型水库工程维修养护、山洪灾害防治措施维修养护实施主体：德兴市水利局。

4）实施方案

中小河流治理12.2km,农村饮水工程维修养护51处，工程覆盖服务人口10万人，节水补助任务数1个，小型水库工程维修养护110座，山洪灾害防治措施维修养护。

5）实施周期

一年

 6）年度预算安排

有

 7）绩效目标和指标

数量指标：治理流域面积200-300平方公里中小河流长度12公里；农村饮水工程维修养护数量51处；小型水库工程维修养护座数110座；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个。

质量指标：工程质量合格率100%。

时效指标：建设任务完成率100%。

经济效益指标：保护耕地面积0.1万亩。

社会效益指标：中小河流治理保护人口数量2.4万亩；山洪灾害防治保护人口数量20万人；农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口10万人。

可持续影响指标：已建工程良性运行；工程达到设计使用年限。

满意度指标：受益群众满意度大于等于90%。

2. 提前下达2021年省级水利专项资金(赣财农指【2020】56号)

1）项目概述

河湖划界、标准化建设管理（物业化管理）、民办公助小型堤防。

2）立项依据

德兴市财政局和德兴市水利局联合下文《关于提前下达2021年省级水利专项资金建设任务的通知》（德财字（2021）3号）

3）实施主体

河湖划界、标准化管理实施主体：德兴市水利局；

民办公助小型堤防实施主体：德兴市中小河流治理工程建设项目部。

 4）实施方案

根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设，完成河湖划界709.61km,开展标准化建设，实施民办公助小型提防2座。

5）实施周期

一年

 6）年度预算安排

有

7）绩效目标和指标

数量指标：民办公助小型堤防2座，河湖划界709.61 km，标准化管理建设（水库）12座，标准化管理建设（堤防）68.36 km。

质量指标：工程质量合格率100%。

时效指标：建设任务完成率100%。

成本指标：单价控制在批复概算单价内。

经济效益指标：民办公助小型堤防保护耕地面积0.27万亩。

社会效益指标：洪患村镇河流综合整治试点及民办公助小型堤防人口数量0.69万人。

可持续影响指标：已建工程良性运行；工程达到设计使用年限。

满意度指标：受益群众满意度大于等于90%。

3. 防汛监测预警设施设备运行维护

1）项目概述

山洪灾害监测设备、山洪灾害预警设备、水库水文监测设备运行。

2）立项依据

江西省水利厅办公室下发《江西省水利厅办公室关于做好防汛监测预警设施设备运行管理工程的通知》（赣水办防函（2020）12号）

 3）实施主体

德兴水利局

4）实施方案

山洪灾害自动监测站点24个（水位站1个、雨量站23个）、山洪灾害预警设备站点571个（山洪灾害预警广播分站189个、主站45个、山洪灾害简易雨量站211个、山洪灾害简易水位站123个、山洪灾害LED显示屏3个）、水库水雨情自动监测站85个（水位雷达站4个、水位气泡站81个）

5）实施周期

一年

6）年度预算安排

有

 7）绩效目标和指标

数量指标：山洪灾害自动监测站点24个（水位站1个、雨量站23个）、山洪灾害预警设备站点571个（山洪灾害预警广播分站189个、主站45个、山洪灾害简易雨量站211个、山洪灾害简易水位站123个、山洪灾害LED显示屏3个）、水库水雨情自动监测站85个（水位雷达站4个、水位气泡站81个）。

质量指标：设备正常运行率100%。

时效指标：2021年汛前完成首次维护，投资完成64.7305万元。

成本指标：防汛监测预警设施设备运行维护费64.7305万元。

社会效益指标：山洪灾害防治保护人口23万人。

可持续影响指标：防汛监测预警设施设备良性运行。

满意度指标：受益群众满意度大于等于90%。

4、河道岸线保护与利用规划

1）项目概述

编制乐安河、洎水河、体泉水、长乐等河流岸线保护与利用规划。

2）立项依据

日常工作

3）实施主体

德兴市水利局

4）实施方案

省、市级河长制信息公示牌维护183块；洎水岸线保护与利用规划编制；流域生态综合治理项目1个。

 5）实施周期

一年

 6）年度预算安排

有

7）绩效目标和指标

数量指标：维护河长制信息公示牌183块，编制洎水岸线保护与利用规划，实施1个流域生态综合治理项目。

质量指标：全部达到合格标准。

时效指标：2021年12月底前全部完成。

成本指标：信息公示牌维护费10万元；洎水岸线保护与利用规划编制费35万元；流域生态综合治理项目建设费105万元。

生态效益指标：通过流域生态综合治理，提升流域水生态环境。

满意度指标：受益群众满意度大于等于90%

5、防洪堤养护

1）项目概述

新营防洪堤等7条防洪堤养护

 2）立项依据

德兴市财政局和德兴市水利局联合下文《关于提前下达2021年省级水利专项资金建设任务的通知》

3）实施主体

德兴市水利局

4）实施方案

新营防洪堤等7条防洪堤养护

 5）实施周期

     一年

 6）年度预算安排

有

 7）绩效目标和指标

数量指标：新营防洪堤等7条防洪堤养护；

质量指标：全部达到合格标准；

成本指标：除杂养护费用25.55万元（2年51.1万元）；

生态效益指标：通过养护，使购车整洁美观、安全。

满意度指标：受益群众满意度大于等于90。

6、小型农田水利事业费

1）项目概述

修复水毁工程24处、 改善灌溉面积5000亩、保护农田600亩和村庄8个。

2）立项依据

年初列入财政预算

3）实施主体

德兴市农田水利项目县建设项目部

4）实施方案

修复水毁工程24处、 改善灌溉面积5000亩、保护农田600亩和村庄8个。

5）实施周期

一年

6）年度预算安排

有

7）绩效目标和指标

数量指标：修复水毁工程24处；改善灌溉面积5000亩；保护农田600亩和村庄8个

 质量指标：工程质量合格率100%。

时效指标：建设任务完成率100%。

成本指标：项目投入成本100%。

经济效益指标：促进农民增收80元/人。

社会效益指标：农田河堤冲毁下降率90%。

生态效益指标：：村庄得到保护100%。

可持续影响指标：项目持续发展作用的期限10年。

满意度指标：受益群众满意度大于等于90%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年德兴市水利局“三公”经费年初预算安排33.70万元。其中： 因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费23万元，与上年相比持平，主要原因是：本年无增减。

公务用车运行维护费10.7.万元，与上年相比持平，主要原因是：本年无增减。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无：。

第三部分   德兴市水利局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

德兴市水利局2021年部门预算公开表

水利局2021部门整体支出绩效目标表公开表

水利局2021年一级项目绩效目标表公开表

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。