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发布机构: 德兴市审计局 发文日期: 2023年12月06日
标 题: 关于德兴市2021年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年12月06日
生效时间: 废止时间:
关于德兴市2021年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

关于德兴市2021年度财政预算执行和其他

财政收支审计查出问题整改情况的报告

——20221230日在市届人大常委会第次会议上

市审计局局长程国林

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府的委托,向本次市人大常委会作2021年度德兴市财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改报告,请予审议。

一、关于整改工作的部署推进情况

2022930日,市第届人民代表大会常务委员会第次会议听取审议了《关于2021年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,要求各整改单位高度重视审计查出问题的整改工作,着力加强制度建设,并于年底前向市人大常委会报告整改情况。20221011日,市政府召开全市财政预算执行审计查出问题整改工作会议要求各整改责任单位对照查出的问题逐项整改,深入分析其体制机制根源,从根子上解决问题各有关乡镇(街道)、部门和单位认真落实市人大常委会和市政府的整改部署和要求审计整改作为提升治理能力、解决风险隐患、推动高质量发展的有力抓手,推动整改工作取得明显成效。

二、审计查出问题的整改情况

一)市本级财政管理审计查出问题的整改情况

1.关于预算编制质量有待于提高的问题一是预算编制未细化至款项问题,市财政2022年已通过预算一体化编制年初预算一般公共预算收入已编制到款项。

2.于政府性基金管理有待于提高问题。一是土地出让金1905万元未完全收缴到位的问题市自然资源局于20225月已将欠缴资金收缴到位二是土地出让投标保证金600万元未退回流拍业主的问题,市自然资源局于20222月已退回至业主

二)部门预算执行审计查出问题的整改情况

1.关于部门预算编制不够完整准确的问题。对预算执行与年初批复预算差异较大、可预见收入及支出未纳入年初预算等问题文广新旅局市交通运输局召开党组会议,完善了预算编制内容,增强预算编制的准确性;

2.关于财经制度执行存在薄弱环节的问题一是单位预算执行率低的问题对政府采购无预算、执行率低的问题,市文广新旅局、市政务中心分别召开局党组会议,要求严格执行预算;二是固定资产管理不规范的问题,市交通运输局均已将固定资产登记入账进行了整改

三)乡镇预算执行审计查出问题的整改情况

1.关于预算编制不准确、偏差较大的问题一是4个乡镇(街道)预算收支均有偏差。银城街道、新营街道、新岗山镇、海口镇4个乡镇(街道)已按预算一体化系统要求,预算执行、会计核算模块已全部在系统中体现。

2.关于内部控制制度执行不到位的问题一是4个乡镇(街道)往来款未及时清理问题海口镇政府收回其他应收款3户、代收代付2户账务已调整;新岗山镇政府收回其他应收款1户、预付工程款3户已按程序整改;新营街道已收回其他应收款3户、调账清理了11户;银城街道已收回3户,其他应收款、调账清理了25户。二是银城街道租金6.65万元执收不到位的问题,银城街道暂未收取应收租金

(四)专项审计查出问题的整改情况

1.2021年度困难群众救助补助专项资金审计整改情况。

1)关于无预算超预算支出的问题市民政局已按预算一体化系统要求,预算执行、会计核算模块已全部在系统中体现。

2)关于救助机构管理及履职监督有缺失的问题一是流浪乞讨人员救助档案未健全的问题,市民政局已对流浪乞讨救助股股长予以免职,并抽调专人对救助人员档案归档,平台信息已录入完成;二是13名流浪乞讨人员安置2年以上未办理落户手续的问题,市民政局与银城派出所对接,对流浪乞讨人员进行DNA采血对比,于2022729日办理了落户手续

3)关于困难救助资金审核及发放不严谨的问题一是违规向14名死亡人员15名退休人员分别发放困难救助资金的问题,市民政局加大比对力度,分别于20221月、3月、4月、11月对已死亡、领取社保等29名人员已停发补贴资金;二6名特困人员5名在职财政供养人员重复领取两项补贴0.76万元的问题,市民政局于20224月、8月分别对6名城市特困人员、5名在职财政供养人员停发了补贴

2.2019年至2020年德兴市自然资源资产管理和生态环境保护专项审计整改情况。

(1)关于约束性指标完成有待提高的问题市林业局已结合国家土地资源第三次调查,市政府办已出台《德兴市林长制责任追究办法》的通知,加强了目标责任制的管理和执行情况的考评,2021年度德兴市林地保有量已完成,达到244.48万亩。

2)关于自然资源资产管理制度执行不严格的问题3位村民未经批准擅自占用林地的问题。市林业局已对王兆毅等3人立案查处,拆除养殖场。

3)关于生态环境保护监督责任未履行到位的问题市农业农村局已将养殖场拆除,及市政府办出台了《德兴市人民政府办公室关于加强畜禽养殖两区管理规范我市畜禽养殖健康持续发展的通知》

4)关于资金使用有待于提升的问题一是大茅山林场公益林资金用于非林业开支12.43万元的问题,大茅山林场于20227月将公益林资金归还原渠道

三、部分问题未完成整改的原因及后续工作安排

从整改情况看,仍有少部分问题尚未得到彻底整改。对此审计机关认真听取有关部门单位的意见,实事求是分析了原因。主要是:

(一)财经法律法规意识不强,财经制度执行不严。银城街道办、新营街道办、新岗山镇和海口镇4家单位仍有长时间未清理往来款,造成挂账金额大、时间长、户数多,一时间难以整改到位。

有些属于体制机制问题,需要在深化改革进程中逐步解决。乡镇产业发展资金预算编制偏差问题减税降费等宏观政策调控,部分企业申报延期,税款无法及时入库,导致收入预测不准确。

下一步,审计机关将继续加强跟踪检查,督促单位进一步落实整改主体责任,推动有关主管部门认真履行监督管理责任,确保整改取得实效,推动加强管理、完善制度、深化改革。

主任、各位副主任、各位委员:

我们将按照市委、市政府的决策部署,紧紧围绕中心,立足服务大局,诚恳接受市人大及其常委会的指导和监督,依法履行审计监督职责,为加快建成经济强、百姓富、生态美、治理优的魅力山城做出更大的贡献!

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