德兴市环境保护局2018年部门决算

 

目    录

第一部分  环保局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  德兴市环境保护局概况

一、部门主要职责

德兴市环保局是主管环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和江西省、上饶市环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定并监督实施全市环境保护规范性行政文件。对全市环境保护工作实施统一监督管理。

（二）受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展、规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。拟定并组织实施全市环境和生态保护规划。组织编制全市环境功能区划。

（三）贯彻执行组织实施国家、省有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物，有毒化学品及机动等污染防治的法律和规章。负责对全市大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。

（四）承担落实全市减排目标的责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责水污染物排放许可证审批和发放，落实省下达的污染物总量控制指标。

（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督检查各种类型自然保护区，以及风景名胜区，森林公园的环境保护工作。监督检查生物多样性保护，野生动植物保护、湿地环境保护工作。监督管理本市自然保护区。

（六）负责调查处理辖区内污染事故和生态破坏事件，受市政府委托协调处理。辖区内环境污染纠纷。负责市境内环境监察，组织开展全市环境保护执法检查活动。

（七）监督执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准。审核城市总体规划中的环境保护内容，组织编报全市环境质量报告书。发布全市环境状况公报。定期发布市区和流域环境质量状况，参与编写全市可持续发展纲要。

（八）贯彻执行国家及省各项环境管理制度。按照国家及省规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）。负责全市环境综合整治。负责农村生态环境保护。指导全市生态示范区和生态农业建设。

（九）负责全市环境监测，环境统计，环境信息工作。组织实施环境保护科技发展，科学研究和技术示范工程，指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公共和社会各界参与环境保护。

（十）配合省环保厅、上饶市环保局开展辖区内的辐射环境，放射性废物的管理和污染防治工作，配合上饶市环保局做好全市环境保护对外交流合作，及管理境外环保项目，技术、设备和资金的引进工作。以及上级环保部门委托的其它环境管理工作。

（十一）承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

 纳入本套部门决算汇编范围的单位共有三个，包括局本级和环境监察大队、环境监测站两个所属二级预算单位。本部门2018年年末编制人数62人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制53人；年末实有人数115人，其中：在职人数83人，包括行政人员13人、全部补助事业人员70人；退休人员32人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表:

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2604.75万元，较2017年增加了1340.96万元，增长了106%，主要原因是增加项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2604.75万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2604.75万元，其中本年支出合计：2604.75万元。较2017年增加了1340.96万元，增长了106%，主要原因是增加项目。

本年支出的具体构成为：基本支出1058.54万元，占41%；项目支出1546.2万元，占59%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数3366.04万元，决算数为2604.75万元，完成年初预算的77%。主要原因是部分项目没有实施。

按功能分类科目分：节能环保支出年初预算数为3366.04万元，决算数为1818.39万元;其他支出年初预算数为0，决算数为786.36万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1058.54 万元，其中：

按经济分类科目分：工资福利支出886.31万元，较2017年增长了11%。主要原因是：获得先进单位发了二个月奖金和职工工资正常晋级。商品和服务支出141.69万元，较2017年增长了57%；主要原因增加了办公费的开支。对个人和家庭补助支出29.12万元，较2017年下降2%；其他资本性支出1.42万元，较2017年下降了70%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为56.52万元，决算数为23.88万元，完成预算的42%，决算数较上年增加了24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元

（二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为7.12万元，完成预算的20%，决算数较上年增加27%。

（三）公务用车运行维护费支出21.52万元，决算数为16.76万元，完成预算的78%，决算数较上年增加23%。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费104.44万元，较上年增加了153%，其中：办公费29.04万元，咨询费0.7万元，水电费0.11万元，邮电费0.39万元，维修费4.37万元，差旅费3.6万元，取暖费1.51万元，培训费2.16万元，公务接待费3.13万元，劳务支出12.84万元，其他交通费11.71万元，工会经费25.6万元，其他商品服务支出9.28万元。

 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购服务支出3.5万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。

九、预算绩效情况说明

 预算绩效工作情况如下：

绩效评价工作过程。根据相关政策规定和文件要求，市政府办按下列步骤将开展绩效评价：

前期准备。安排专门科室、专门人员成立了绩效评价工作组，开展了培训学习，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关人员召开座谈会，听取该绩效项目有关情况介绍和社会评价与建议。（2）收集核查资料。收集相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出自评结论，形成专项绩效评价报告。

 

第四部分  名词解释

    

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。