德兴市环境监察大队2020年部门决算

目录

第一部分 德兴市环境监察大队概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分德兴环境监察大队概况

一、部门主要职责

（一）负责对日常环境监察业务的指导、督查和考核，牵头组织专项环境监察及情况汇总上报。

(二）负责对所管辖区域内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，和处理。

（三）负责对所管辖企业污染源的现场监察和各类污染防治设施运行管理工作。

（四）负责所管辖区域内涉及环境污染事故、环境信访、污染纠纷的调查处理工作

（五）负责对所管辖区域内海洋和生态破坏事件的调查，并参与处理。

（六）负责所辖区域重点污染企业环境安全检查和重特大突发性污染事故的现场应急处置。

（七）负责所辖区域污染源远程自动监控系统的建设和运营监督管理。负责远程自动监控中心的日常管理，协调自动监控系统营运工作，建立相应运行档案，及时采集、通报排污数据信息。

（八）负责所管辖区域建设项目、限期治理项目实施过程的监察并参与验收工作。

（九）参与对所管辖企业的排污许可证执行情况进行现场监督检查。

（十）承担主管或上级环境保护部门委托的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个德兴市环境监察大队其中：事业编制33人；年末实有人数21，其中：在职人数21人，退休人员13人。

第二部分 2020年度部门决算表

见附表:

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计317.37万元，较2019年减少了1.54万元，减少了0.04%，主要原因是减少了项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入317.37万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计317.37万元，其中本年支出合计：317.37万元。较2019年减少了1.54万元，减少了0.04%，主要原因是减小了项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出315.36万元，占99.37%；项目支出2万元，占0.63%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数317.37万元，决算数为317.37万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：节能环保支出年初预算数为317.37万元，决算数为317.37万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出315.36万元，其中：

按经济分类科目分：工资福利支出284.23万元，较2019年增加14%，主要原因是：职工工资正常进级等。商品和服务支出30.01万元，较2019年减少了27%；主要原因减少了办公费等的开支。对个人和家庭补助支出1.12万元，较2019年减少了67%。主要原因是有些人员支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为11.23万元，决算数为10.9万元，完成预算的97%，决算数较2019年增加了7.39万元，增加了210%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.96万元，完成预算的96%。决算数较2019年减少了0.02万元，决算数较上年减少0.00%。主要原因是严格控制了公务接待费支出。

（三）公务用车运行维护费年初预算数为10.23万元，决算数为9.94万元。完成预算的97%。决算数较2019年增加了7.41万元，决算数较上年增加292%。主要原因是环保督察和日常监察工作频繁增加了车辆开支。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费30.01万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）较年初预算增加了13.21万元，增加了79%。其中：办公费1.21万元、邮电费2.81万元、差旅费5.95万元、维修费1.61万元、培训费0.02万元、公务接待费0.96万元、工会经费5.77万元、公务用车运行维护费9.94万元、其他交通费用1.33万元、其他商品服务支出0.40万元。主要原因是环保督察和日常监察工作频繁增加了开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目的4个项目全面开展绩效自评，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，进一步规范了资金管理和运行，保障了我局工作的顺利进行，达到了绩效目标。

第四部分名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2019年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。