德兴市生态环境局本级2020年部门决算

目 录

第一部分 生态环境局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分德兴生态环境局概况

一、部门主要职责

德兴生态环境局是主管环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和江西省、上饶市环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定并监督实施全市环境保护规范性行政文件。对全市环境保护工作实施统一监督管理。

（二）受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展、规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。拟定并组织实施全市环境和生态保护规划。组织编制全市环境功能区划。

（三）贯彻执行组织实施国家、省有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物，有毒化学品及机动等污染防治的法律和规章。负责对全市大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。

（四）承担落实全市减排目标的责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责水污染物排放许可证审批和发放，落实省下达的污染物总量控制指标。

（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督检查各种类型自然保护区，以及风景名胜区，森林公园的环境保护工作。监督检查生物多样性保护，野生动植物保护、湿地环境保护工作。监督管理本市自然保护区。

（六）负责调查处理辖区内污染事故和生态破坏事件，受市政府委托协调处理。辖区内环境污染纠纷。负责市境内环境监察，组织开展全市环境保护执法检查活动。

（七）监督执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准。审核城市总体规划中的环境保护内容，组织编报全市环境质量报告书。发布全市环境状况公报。定期发布市区和流域环境质量状况，参与编写全市可持续发展纲要。

（八）贯彻执行国家及省各项环境管理制度。按照国家及省规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）。负责全市环境综合整治。负责农村生态环境保护。指导全市生态示范区和生态农业建设。

（九）负责全市环境监测，环境统计，环境信息工作。组织实施环境保护科技发展，科学研究和技术示范工程，指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公共和社会各界参与环境保护。

（十）配合省环保厅、上饶市环保局开展辖区内的辐射环境，放射性废物的管理和污染防治工作，配合上饶市环保局做好全市环境保护对外交流合作，及管理境外环保项目，技术、设备和资金的引进工作。以及上级环保部门委托的其它环境管理工作。

（十一）承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个德兴生态环境局本级其中：行政编制14人、全部补助事业编制11人；年末实有人数42人，其中：在职人数42人，包括行政人员13人、全部补助事业人员29人；退休人员17人。

第二部分 2020年度部门决算表

见附表:

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1956.17万元，较2019年减少了932.35万元，减少了32%，主要原因是减少了项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1956.17万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1956.17万元，其中本年支出合计：1956.17万元。较2019年减少了932.35万元，减少了32%，主要原因是减少了项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出582.07万元，占30%；项目支出1374.10万元，占70%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数1956.17万元，决算数为1956.17万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：节能环保支出年初预算数为1956.17万元，决算数为1956.17万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出582.07万元，其中：

按经济分类科目分：工资福利支出482.51万元，较2019年减少2%，主要原因是：有部分人员支出减少了。商品和服务支出69.71万元，较2019年减少了21%；主要原因减少了办公费等开支。对个人和家庭补助支出29.86万元，较2019年减少了5%。主要原因是有些人员支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为9.30万元，决算数为3.53万元，完成预算的38%，决算数较2019年减少了5.92万元，减少了63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出境。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.3万元，决算数为3.53万元，完成预算的38%。决算数较2019年减少了5.92万元，决算数较上年减少63%。主要原因是严格控制了公务接待费支出。全年国内公务接待35批，累计接待280人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费69.71万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）较年初预算减少34.15万元，下降了33%。其中：办公费14.51万元、电费0.01万元、邮电费5.47万元、差旅费7.15万元、维修费2.67万元、培训费0.59万元、公务接待费3.53万元、专用材料费0.1万元、劳务费0.32万元、委托业务费0.40万元、工会经费13.55万元、其他交通费用9.51万元、其他商品和服务支出11.89万元。主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费开支等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额227.51万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出227.51万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目的18个项目全面开展绩效自评，共涉及资金1374.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，进一步规范了资金管理和运行，保障了我局工作的顺利进行，达到了绩效目标。

第四部分名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2019年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。