德兴市环境监测站2020年部门决算

目 录

第一部分 环境监测站概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分德兴市环境监测站概况

一、部门主要职责

德兴市环境监测站主要职责是发布城区集中式饮用水水源地水质监测信息，上报环境主管部门所需的各项监督性或指令性监测数据，对辖区内水(含大气降水)和废水、环境空气和废气、土壤、生物、噪声等环境要素进行监测，编制监测报告：

（一）开展全市环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、土壤、声等）进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。

（二）开展全市污染源监测工作。对全市污染排放状况实施监测，及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势。

（三）完成环境保护主管部门为进行环境管理所需要的各项监督性或指令性监测任务。

（四）参与辖区内环境污染事件、环境信访案件、上级转办件的现场调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

（五）参与辖区内突发环境污染事件的应急监测，及时跟踪污染源变化情况，为准确预警各类环境突发事件等环境管理工作提供决策依据。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个德兴市环境监测站其中：事业编制25人；年末实有人数18，其中：在职人数18人，退休人员2人。

第二部分 2020年度部门决算表

见附表:

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计359.94万元，较2019年增加了82.87万元，增加了30%，主要原因是增加了项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入359.94万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计359.94万元，其中本年支出合计：359.94万元。较2019年增加了82.87万元，增加了30%，主要原因是增加了项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出237.37万元，占66%；项目支出122.58万元，占34%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数359.94万元，决算数为359.94万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：节能环保支出年初预算数为359.94万元，决算数为359.94万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出237.37万元，其中：

按经济分类科目分：工资福利支出222.14万元，较2019年增加12%，主要原因是：职工工资正常进级等。商品和服务支出14.95万元，较2019年减少了32%；主要原因减少了办公费等的开支。对个人和家庭补助支出0.28万元，较2019年减少了88%。主要原因是有些支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.42万元，决算数为3.59万元，完成预算的81%，决算数较2019年减少了0.01万元，减少了0.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出境。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.55万元，决算数为1.44万元，完成预算的93%。决算数较2019年增加了0.05万元，决算数较上年增加了3.5%。主要原因是支付了以年度的公务接待费。全年国内公务接待15批，累计接待135人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车运行维护费年初预算数为2.87万元，决算数为2.15万元。完成预算的75%。决算数较2019年减少了0.06万元，决算数较上年减少2.7%。主要原因是减少上车辆支出。公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车购置。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费14.95万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）较年初预算增加了0.55万元，增加了4%。其中：办公费0.85万元、邮电费0.41万元、差旅费3.63万元、维修费2.31万元、培训费0.02万元、公务接待费0.28万元、工会经费3.99万元、公务用车运行维护费0.30万元、其他交通费用3.15万元。主要原因是增加了办公经费开支等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额45.85万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出45.85万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目的12个项目全面开展绩效自评，共涉及资金122.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，进一步规范了资金管理和运行，保障了我局工作的顺利进行，达到了绩效目标。

第四部分名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2019年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。