德兴市环境监察大队2021年度部门决算

目 录

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

   十、政府性基金情况说明

         十一、国有资本经营情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德兴市环境监察大队概况

一、单位主要职能

（一）负责对日常环境监察业务的指导、督查和考核，牵头组织专项环境监察及情况汇总上报。

(二）负责对所管辖区域内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，和处理。

（三）负责对所管辖企业污染源的现场监察和各类污染防治设施运行管理工作。

（四）负责所管辖区域内涉及环境污染事故、环境信访、污染纠纷的调查处理工作

（五）负责对所管辖区域内海洋和生态破坏事件的调查，并参与处理。

（六）负责所辖区域重点污染企业环境安全检查和重特大突发性污染事故的现场应急处置。

（七）负责所辖区域污染源远程自动监控系统的建设和运营监督管理。负责远程自动监控中心的日常管理，协调自动监控系统营运工作，建立相应运行档案，及时采集、通报排污数据信息。

（八）负责所管辖区域建设项目、限期治理项目实施过程的监察并参与验收工作。

（九）参与对所管辖企业的排污许可证执行情况进行现场监督检查。

（十）承担主管或上级环境保护部门委托的其他任务。

二、单位基本情况

德兴市环境监察大队为德兴生态环境局的二级单位，无内设机构。本单位2021年末实有人数20人，其中在职人数20人，退休人员16人，年末其他人员 4人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的退休人员16人。

第二部分2021年度单位决算表.

见附表:

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计323.69万元，较2020年增加了6.32万元，增长2%，主要原因是增加了项目收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入323.69万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计323.69万元，其中本年支出合计323.69万元。较2020年增加了6.32万元，增长2%，主要原因是增加了项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出263.69万元，占81%；项目支出60万元，占19%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出年初预算数271.01万元，决算数为323.69万元，完成年初预算的119%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为211.01万元，决算数为263.69万元，完成年初预算的125%。主要原因是环保督察和日常监察工作频繁增加了开支。

（二）其他支出年初预算60万元，决算60万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支263.69.万元，其中：

（一）工资福利支出236.64万元，较2020年减少47.59万元，下降16%，主要原因是：职业年金和其他社会保障缴费减少及有职工退休。

（二）商品和服务支出25.83万元，较2020年减少了4.19万元，下降13%；主要原因减少了办公费等开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.22万元，较2020年增加0.1万元，增长8%。主要原因是增加奖励金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为24.79万元，决算数为23.56万元，完成预算的95%，决算数较2020年增加了12.66万元，增长116%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.9万元，决算数为0.57万元，完成预算的63%。决算数较2020年减少了0.39万元，下降40%。主要原因是严格控制了公务接待费支出。全国国内公务接待62批，累计接待人次230人。其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22.99万元，其中公务用车购置年初预算数为13.89万元，决算数为13.89万元。完成预算的100%。决算数较2020年增加了13.89万元，增长100%。主要原因是报废了一台执法用车重新又购买了一台新的执法用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为9.1万元，完成预算的91%。决算数较2020年减少0.84万元，下降8%。主要原因压缩了车辆开支。年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费25.83万元，较上年决算数减少4.18万元，降低14%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公经费、会议费、培训费、公务接待费等经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额12.75万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆2辆，其中执法用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备（台，套）为0台，本年决算数较上年决算数无变化，单价100万元（含）以上专用设备（台，套）为0，本年决算数与上年决算数无变化。其他国有资产占用情况为0万元，与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金60 万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

见附表：

十、政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为 0，2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。