上饶市德兴生态环境局2021年度部门决算

目 录

第一部分 德兴生态环境局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

      十一、国有资本经营情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴生态环境局概况

一、部门主要职能

德兴生态环境局是主管环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和江西省、上饶市环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定并监督实施全市环境保护规范性行政文件。对全市环境保护工作实施统一监督管理。

（二）受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展、规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。拟定并组织实施全市环境和生态保护规划。组织编制全市环境功能区划。

（三）贯彻执行组织实施国家、省有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物，有毒化学品及机动等污染防治的法律和规章。负责对全市大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。

（四）承担落实全市减排目标的责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责水污染物排放许可证审批和发放，落实省下达的污染物总量控制指标。

（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督检查各种类型自然保护区，以及风景名胜区，森林公园的环境保护工作。监督检查生物多样性保护，野生动植物保护、湿地环境保护工作。监督管理本市自然保护区。

（六）负责调查处理辖区内污染事故和生态破坏事件，受市政府委托协调处理。辖区内环境污染纠纷。负责市境内环境监察，组织开展全市环境保护执法检查活动。

（七）监督执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准。审核城市总体规划中的环境保护内容，组织编报全市环境质量报告书。发布全市环境状况公报。定期发布市区和流域环境质量状况，参与编写全市可持续发展纲要。

（八）贯彻执行国家及省各项环境管理制度。按照国家及省规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）。负责全市环境综合整治。负责农村生态环境保护。指导全市生态示范区和生态农业建设。

（九）负责全市环境监测，环境统计，环境信息工作。组织实施环境保护科技发展，科学研究和技术示范工程，指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公共和社会各界参与环境保护。

（十）配合省环保厅、上饶市环保局开展辖区内的辐射环境，放射性废物的管理和污染防治工作，配合上饶市环保局做好全市环境保护对外交流合作，及管理境外环保项目，技术、设备和资金的引进工作。以及上级环保部门委托的其它环境管理工作。

（十一）承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位三个，包括：局本级和环境监察大队、环境监测站两个所属二级预算单位。

本部门2021年年末实有人数 114人，其中在职人员 76人，离休人员0人，退休人员 38 人，年末其他人员15人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人。

第二部分2021年度部门决算表

见附表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1858.44万元，本年收入合计1858.44万元，较2020年减少775.07万元，下降29 %，主要原因是：减少项目经费的开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1858.44万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1858.44万元，其中本年支出合计 1858.44万元，较2020年减少775.04万元，下降29 %，主要原因是：减少项目经费的开支。

本年支出的具体构成为：基本支出1093.65万元，占59%；项目支出764.79万元，占41 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1793.10 万元，决算数为 1858.44 万元，完成年初预算的104 %。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为1733.10万元，决算数为1798.44万元。完成年初预算的104%，主要原因是2021年新增项目。

（二）其他支出年初预算数为60万元，决算数为60 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1093.65 万元，其中：

（一）工资福利支出971.82万元，较2020年减少17.05万元，下降2 %，主要原因是：职业年金和其他社会保障缴费减少。

（二）商品和服务支出120.28 万元，较2020年增加5.61 万元，增长5%，主要原因是：增加环保督察等经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.55万元，较2020年减少29.71万元，下降95%，主要原因是从其他工资福利支出了。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为127.34万元，决算数为35.37万元，完成预算的28%，决算数较2020年增加17.34万元，增长96%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 95.15万元，决算数为6.21万元，完成预算的7 %，决算数较2020年增加0.27万元，增长5 %，主要原因是：支付了上年的公务接待费。全年国内公务接待117 批，累计接待640人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出32.19万元，其中公务用车购置年初预算数为13.89万元，决算数为13.89万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加13.89万元，增长100 %，主要原因是报废了一台执法用车重新又购买了一台新的执法用车。全年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为18.3万元，决算数为15.27万元，完成预算的83%，决算数较2020年增加3.18万元，增长26%，主要原因是环保督察工作、上饶市重点排污单位监督性监测及乡镇地表水界断面考核监测经费等工作增加了车辆支出。年末公务用车保有4辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出120.28 万元，较上年决算数增加5.61万元，增长5 %，主要原因是：增加环保督察等经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额664.06万元，其中：政府采购货物支出244.31万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 419.75万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆4辆。其中专业执法用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备（台，套）为0台，本年决算数较上年决算数无变化，单价100万元（含）以上专用设备（台，套）为0，本年决算数与上年决算数无变化。其他国有资产占用情况为0万元，与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金764.79 万元，占项目支出总额的100 %。

组织对“上饶市重点排污单位监督性监测”、“历史遗留老隆硐、矿山治理环境现状监测技术服务费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出764.79 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，进一步规范了资金管理和运行，保障了我局工作的顺利进行，达到了绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1858.44 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来进一步规范了资金管理和运行，保障了我局工作的顺利进行，达到了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

见附表：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十、政府性基金情况说明

部门政府性基金支出总额为 0，2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。