德兴生态环境局2020部门预算

目    录

第一部分  德兴生态环境局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  德兴生态环境局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  德兴生态环境局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

第一部分  德兴生态环境局概况

一、部门主要职责

德兴生态环境局是主管环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和江西省、上饶市环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定并监督实施全市环境保护规范性行政文件。对全市环境保护工作实施统一监督管理。

（二）受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展、规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。拟定并组织实施全市环境和生态保护规划。组织编制全市环境功能区划。

（三）贯彻执行组织实施国家、省有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物，有毒化学品及机动等污染防治的法律和规章。负责对全市大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。

（四）承担落实全市减排目标的责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责水污染物排放许可证审批和发放，落实省下达的污染物总量控制指标。

（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督检查各种类型自然保护区，以及风景名胜区，森林公园的环境保护工作。监督检查生物多样性保护，野生动植物保护、湿地环境保护工作。监督管理本市自然保护区。

（六）负责调查处理辖区内污染事故和生态破坏事件，受市政府委托协调处理。辖区内环境污染纠纷。负责市境内环境监察，组织开展全市环境保护执法检查活动。

（七）监督执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准。审核城市总体规划中的环境保护内容，组织编报全市环境质量报告书。发布全市环境状况公报。定期发布市区和流域环境质量状况，参与编写全市可持续发展纲要。

（八）贯彻执行国家及省各项环境管理制度。按照国家及省规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）。负责全市环境综合整治。负责农村生态环境保护。指导全市生态示范区和生态农业建设。

（九）负责全市环境监测，环境统计，环境信息工作。组织实施环境保护科技发展，科学研究和技术示范工程，指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公共和社会各界参与环境保护。

（十）配合省环保厅、上饶市局开展辖区内的辐射环境，放射性废物的管理和污染防治工作，配合上饶市局做好全市环境保护对外交流合作，及管理境外环保项目，技术、设备和资金的引进工作。以及上级环保部门委托的其它环境管理工作。

（十一）承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

 德兴生态环境局共有预算单位3个，包括局本级和2个所属二级预算单位。编制人数83人，其中：行政编制14人、参照公务员管理事业编制11人，全部补助事业编制58人；实有人数113人，其中：在职人数81人，包括行政人员13人、全部补助事业人员68人；退休人员32人。

第二部分  德兴生态环境局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020年德兴生态环境局收入预算总额为4396.79万元，较上年预算安排增加101%。其中：财政拨款收入2284.53万元，上年结转1863.48万元，罚没收入195.28万元，其他收入53.5万元。

(二) 支出预算情况

2020年德兴生态环境局支出预算总额为4396.79万元，较上年预算安排增加101%。其中：

按支出项目类别划分:基本支出1000.62万元，包括工资福利支出858.58万元，商品和服务支出135.06万元、对个人和家庭的补助6.98万元；项目支出3396.17万元，包括工资福利支出257万元、商品和服务支出736.61万元、资本性支出（基本建设）15万元、资本性支出2387.56万元。

按支出功能科目划分：节能环保支出4396.79万元

按支出经济类别划分：基本支出1000.62万元，包括工资福利支出858.58万元，商品和服务支出135.06万元、对个人和家庭的补助6.98万元；项目支出3396.17万元，包括工资福利支出257万元、商品和服务支出736.61万元、资本性支出（基本建设）15万元、资本性支出2387.56万元。

 (三)财政拨款支出情况

2020年德兴生态环境局财政拨款支出预算2479.81万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出89.70万元，节能环保支出2390.11万元。

(四)政府性基金情况

2020年德兴生态环境局政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排增加（减少）0%。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年德兴市环境保护局基本支出中的商品服务支出135.06万元，较上年减少16%；项目支出中的商品服务支出736.61万元（含在线监控平台建设运行费），较上年增加45%；资本性支出2387.56万元，较上年增加389%。（含乐安河德兴段重金属治理项目）

(六)政府采购情况

2020年德兴生态环境局政府采购总额978.66万元。

（七）国有资产占有使用情况

 部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

2020年部门预算安排购置车辆1辆。

(八）预算绩效情况说明

2020年市绩效评价工作情况如下：

1、绩效评价工作过程。根据相关政策规定和文件要求，市政府办按下列步骤将开展绩效评价：

前期准备。安排专门科室、专门人员成立了绩效评价工作组，开展了培训学习，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关人员召开座谈会，听取该绩效项目有关情况介绍和社会评价与建议。（2）收集核查资料。收集相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出自评结论，形成专项绩效评价报告。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年德兴生态环境局“三公”经费年初预算安排33.95万元。其中：

公务接待费5.85万元，比上年减少0.55万元，主要原因是控制公务接待。

公务用车运行维护费13.10万元，比上年增加了5.08万元，主要原因是中央环保督察等工作增加了车辆开支。

公务用车购置15万元，比上年增加了15万元，主要原因是需要购买一辆专业执法用车。

第三部分   德兴生态环境局2020年部门预算表

1、收支预算总表；

2、部门收入总表；

3、部门支出总表；

4、财拔收支总表；

5、一般公共预算支出表；

6、一般公共预算基本支出表；

7、三公表；

8、政府性基金；

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2019年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。