德兴市环境监测站2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市环境监测站概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市环境监测站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市环境监测站2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市环境监测站概况

一、单位主要职责

德兴市环境监测站主要职能是发布城区集中式饮用水水源地水质监测信息，上报环境主管部门所需的各项监督性或指令性监测数据，对辖区内水(含大气降水)和废水、环境空气和废气、土壤、生物、噪声等环境要素进行监测，编制监测报告：

（一）开展全市环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、土壤、声等）进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。

（二）开展全市污染源监测工作。对全市污染排放状况实施监测，及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势。

（三）完成环境保护主管部门为进行环境管理所需要的各项监督性或指令性监测任务。

（四）参与辖区内环境污染事件、环境信访案件、上级转办件的现场调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

（五）参与辖区内突发环境污染事件的应急监测，及时跟踪污染源变化情况，为准确预警各类环境突发事件等环境管理工作提供决策依据。

 

   二、单位基本情况

  德兴市环境监测站共有预算单位1个，全部补助事业编制25人，实有人数21人。其中在职人数17人，退休人员4人，

 

      第二部分   德兴市环境监测站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

     2021年德兴市环境监测站收入预算总额为531.34万元，较上年预算安排减少24%。其中：财政拨款收入281.26万元，其他收入250.08万元。

(二) 支出预算情况

2021年环境监测站支出预算总额为531.34万元，较上年预算安排减少24%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出160.03万元，包括工资福利支出145.94万元，商品和服务支出13.6万元、对个人和家庭的补助0.49万元。项目支出371.31万元,包括商品和服务支出80.78万元，资本性支出290.53万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出18.42万元，节能环保支出512.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出145.94万元，商品和服务支出94.38万元，对个人和家庭的补助0.49万元、资本性支出290.53万元。

(三)财政拨款支出情况

 2021年市环境监测站财政拨款支出预算531.34万元，较上年预算安排减少24%。具体支出情况是：社会保障和就业支出18.42万元，节能环保支出512.92万元。

(四)政府性基金情况

2021年环境监测站政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排增加（减少）0%。具体支出情况是：农林水支出0万元，教育支出0万元。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算13.6万元，比2020年预算减少0.8万元，下降5%。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额307.42万元，其中：政府采购货物预算4.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算303.23万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。

（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：老窿硐、废弃矿山治理项目、

1、二级项目：德兴市历史遗留老窿硐、废弃矿山治理项目

（1）项目概述本项目的总体工作分不同时间段表逐步完成,分别为:2020年完成96个老窿硐及21个废弃矿山水和土壤样品采集监测,2020年6-12月:对2019年未通过验收3个矿山和一个老窿硐时行监测分析、银山矿采区45处自然封堵老窿硐、银山古遗址98个老窿硐、19年废弃矿山（4月10号发文调整2021-2025年万村乡沙畈采石场和新岗山采石场）逐一采集土壤和地表水进行监测分析。提供支撑数据材料.2021年1月至2025年12月:对德兴铜矿大坞河区域26个老窿硐和银山矿山区域13个老窿硐及龙头山乡等6个废弃矿山逐一采集土壤和地表水进行监测分析.

（2）立项依据：德兴市人民政府市长办公室会议纪要32号文件

 （3）实施主体：德兴市环境监测站

（4）实施方案：要充分认识废弃矿山和历史遗留老窿洞修复治理的重点意义；

（5）实施周期：2020年-2025年

（6）年度预算：安排本项目的总体工作分不同时间段表逐步完成,分别为:2020年6-12月:对2019年未通过验收3个矿山和一个老窿硐时行监测分析、银山矿采区45处自然封堵老窿硐、银山古遗址98个老窿硐、19年废弃矿山（4月10号发文调整2021-2025年万村乡沙畈采石场和新岗山采石场）逐一采集土壤和地表水进行监测分析。提供支撑数据材料.2021年1月至2025年12月:对德兴铜矿大坞河区域26个老窿硐和银山矿山区域13个老窿硐及龙头山乡等6个废弃矿山逐一采集土壤和地表水进行监测分析.

（7）绩效目标和指标：本项目的总体工作分不同时间段表逐步完成,分别为:2020年6-12月:对2019年未通过验收3个矿山和一个老窿硐时行监测分析、银山矿采区45处自然封堵老窿硐、银山古遗址98个老窿硐、19年废弃矿山（4月10号发文调整2021-2025年万村乡沙畈采石场和新岗山采石场）逐一采集土壤和地表水进行监测分析。提供支撑数据材料.2021年1月至2025年12月:对德兴铜矿大坞河区域26个老窿硐和银山矿山区域13个老窿硐及龙头山乡等6个废弃矿山逐一采集土壤和地表水进行监测分析。产出指标：老窿洞个数183个、废弃矿山个数28个、治理率100%、老窿硐、废弃矿山治理时间2021年-2025年12月、老隆洞及废弃矿山修复治理项目投资88.65万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年德兴市环境监测站“三公”经费年初预算安排9.55万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：是无因公出国（境 ）费用。

公务接待费1.25万元，较上年减0.1万元，主要原因是：压缩了公务接待费。

公务用车运行维护费8.3万元，较上年增3.43万元，主要原因是：上饶市重点排污单位监督性监测及乡镇地表水界断面考核监测经费等工作增加了车辆支出。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是没有购置新车。

 

 

第三部分   德兴市环境监测站2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。