商务局2018年度部门决算

目    录

第一部分  商务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  商务局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资工作的法律法规和方针、政策。拟订全市国内外贸易、国际经济合作、利用外资管理的规范性文件并组织实施。

（二）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全市国内外贸易、经济合作的发展战略、规划和政策，并组织实施。

 （三）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。组织督查、考核全市商务经济工作成效。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展。负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。促进全市会展行业发展。负责商务领域的安全生产工作。

（五）承担职责内整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任。参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。监督管理特殊流通行业。

（六）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场。执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作。负责管理机电产品进出口工作。指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，商务局机关1个，二级局遮阳产业发展办公室1个。

商务局机关2018年年末编制人数18人，；年末实有人数15，其中在职行政人员14人，在职事业人员1人，退休人员2人。遮阳产业发展办公室2018编制人数5人，年末实有人数2人，在职事业人员2人。

第二部分  2018年度部门决算表

 详见附件（九张表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2018年度收入总计18124.06元，其中上年结转和结余0万元，本年收入合计18124.06万元。较2017年增加93%，原因是项目支出增大及政府性基金过大等。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 18124.06万元，其中本年支出合计18043.12万元，较2017年增加93%，原因是项目支出增大及政府性基金过大等。

本年支出的具体构成为：基本支出190.1万元，占2%；项目支出17853.02万元，占98%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为315.68万元，决算数为18043.12万元。完成年初预算的5560.80%。主要原因是：增加其他城乡社区管理事务支出项目和国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排支出项目

（一）一般公共服务支出年初预算数为 315.68万元，决算数为1808.83万元。完成年初预算的395.24%。主要原因是：增加其他城乡社区管理事务支出项目和国有土地使用出让收入。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算为16226.79万元。完成年初预算的100%。主要原因是：追加服务集聚区项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出190.1万元，其中：

（一）工资福利支出161.92万元，较上年增加48%主要原因是：增加了二级单位人员正常经费和各项奖金支出。

（二）商品和服务支出 28.18万元，较上年增加2%，原因是增加招商支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为69万元，决算数为61.13万元。完成预算的62.89%，决算数较上年减少17.5万元，减少了28.73%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10万元，决算数为0万元。完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为69万元，决算数为61.13万元。完成预算的62.89%，决算数较上年减少17.5万元，减少了28.73%。主要原因是：节约公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是：公车改革本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出19.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2018年初预算数减少16.44万元，下降45.29%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，无国有资产占用

九、预算绩效情况说明

  预算绩效工作情况如下：

绩效评价工作过程。根据相关政策规定和文件要求，市政府办按下列步骤将开展绩效评价：

前期准备。安排专门科室、专门人员成立了绩效评价工作组，开展了培训学习，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关人员召开座谈会，听取该绩效项目有关情况介绍和社会评价与建议。（2）收集核查资料。收集相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出自评结论，形成专项绩效评价报告。

第四部分  名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。