商务局2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 商务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商务局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资工作的法律法规和方针、政策。拟订全市国内外贸易、国际经济合作、利用外资管理的规范性文件并组织实施。

（二）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全市国内外贸易、经济合作的发展战略、规划和政策，并组织实施。

（三）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。组织督查、考核全市商务经济工作成效。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展。负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。促进全市会展行业发展。负责商务领域的安全生产工作。

（五）承担职责内整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任。参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。监督管理特殊流通行业。

（六）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场。执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作。负责管理机电产品进出口工作。指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，商务局机关1个，二级局遮阳产业发展办公室1个。

商务局机关2020年年末编制人数18人，；年末实有人数12，其中在职行政人员12人，退休人员2人。遮阳产业发展办公室2020编制人数8人，年末实有人数4人，在职事业人员4人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括遮阳办二级下属单位。

本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员12人，退休人员2人。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2120.31万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加599.45万元，增长39.41%；主要原因是，新增政府性基金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1330.75万元，占62.76%；政府性基金收入789.56万元，占37.23%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2120.31万元，其中本年支出合计2120.31万元，较2019年增加518.5万元，增长32.36%，主要原因是增加对企业补助；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出273.74万元，占13%；项目支出1846.57万元，占87%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为447.94万元，决算数为2120.31万元，完成年初预算的373.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为457.44万元，决算数为1270.43万元，完成年初预算的177.72%，主要原因是：追加了对企业补助。

（二）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为60.32万元。

（三）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为789.56万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出273.74万元，其中：

（一）工资福利支出 238.56万元，较2019年增加2.28万元，增长0.96%，主要原因是：增加人员经费。

（二）商品和服务支出 26.81万元，较2019增加4.57万元，增长20.54%，主要原因是：增加了办公用品。

（三）对个人和家庭补助支出 8.38万元，较2019年增加8.38万元，增长100%，主要原因是：驻村补助等。

（四）资本性支出0 万元，较2019年减少156.96万元，下降100%，主要原因是：未购置设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为67.28万元，决算数为53.19万元，完成预算的79.05%，决算数较2019年增加4.32万元，增长8.83%，主要原因是：招商引资接待费用支出。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3万元，决算数为0万元，主要原因是：因疫情，未出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为67.28 万元，决算数为53.19万元，完成预算的79.05%，决算数较2019年增加4.32万元，主要原因是：增加招商引资接待费用支出。全年国内公务接待660批，累计接待4705人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，主要原因是：公车改革无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出26.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加4.57万元，增长20.54%，主要原因是：增加办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额88万元，其中：政府采购服务支出88万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况：无。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年部门整体支出绩效情况说明结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果，进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生招商引资职能。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2020年财政下达开放型经济奖励专项资金150万元，其中企业纳税奖励和先进个人及单位奖励192.66万元，外贸出口企业奖励114万元，全部按照开放型经济表彰决定文件要求直接波拨付给企业、先进单位及个人；委托招商、尽职调查资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给服务项目提供单位。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金