商务局2021年度决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

      十一、国有资本经营情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资工作的法律法规和方针、政策。拟订全市国内外贸易、国际经济合作、利用外资管理的规范性文件并组织实施。

（二）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全市国内外贸易、经济合作的发展战略、规划和政策，并组织实施。

（三）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。组织督查、考核全市商务经济工作成效。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展。负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。促进全市会展行业发展。负责商务领域的安全生产工作。

（五）承担职责内整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任。参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。监督管理特殊流通行业。

（六）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场。执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作。负责管理机电产品进出口工作。指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构，分别是(一)：办公室（统计督查股）；（二）流通业发展和市场秩序股（招商股）。 本单位2021年年末实有人数 128 人，其中在职人员29 人，离休人员1人，退休人员 32人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员35人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。

第二部分2021年度单位决算表

见附件（十张表）

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 1648.38 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少2399.56 万元，下降59.28 %；本年收入合计 1648.38 万元，较2020年减少2399.56 万元，下降59.28 %，主要原因是：单位机构改革合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1648.38 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1648.38万元，其中本年支出合计 1648.38 万元，较2020年减少2399.56 万元，下降59.28 %，主要原因是：单位机构改革合并。年末结转和结余 0 万元，较2020年减少了9.5万元，下降 9.5 %，主要原因是：21年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1049.56 万元，占63.67 %；项目支出598.82万元，占 36.33 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 6843.79 万元，决算数为1648.38 万元，完成年初预算的24.09 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为5325.71万元，决算数为 732.04万元，完成年初预算的13.745 %，主要原因是：1，资金尚未全部下达；2，部分工作需序时推进，所以要在年底才能全面完成；3，历史项目资金申报中。

（二）资源勘探工业信息等支出年初预算数为49.00万元，决算数为29.41万元，完成年初预算的60.02%，主要原因是：科目调剂至城乡社区支出。

（三）商品服务业等支出年初预算数为1346.08万元，决算数为 742.66 万元，完成年初预算的55.17 %，主要原因是：厉行节约，经费压缩。

（四）粮油物资储备支出年初预算数为123.00万元，决算数为 123.62 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本持平，完成年初预算。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为 20.45 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：科目调剂。

（六） 卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为20.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：科目调剂。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.57万元，其中：

（一）工资福利支出 833.18 万元，较2020年增加292.35万元，增长54.05 %，主要原因是：单位机构改革合并，人员增加。

（二）商品和服务支出165.87万元，较2020年增加118.79 万元，增长185.41%，主要原因是：单位机构改革合并，人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出50.51 万元，较2020年增加40.63 万元，增长32.82 %，主要原因是：单位机构改革合并，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60.30万元，决算数为 48.18 万元，完成预算的 80.25 %，决算数较2020年减少9.01 万元，下降15.75 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 60.30 万元，决算数为48.18万元，完成预算的80.25 %，决算数较2020年减少9.01万元，下降15.75 %，主要原因是单位机构改革合并厉行节约，控制公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位机构改革合并厉行节约，控制公务接待费用。

全年国内公务接待412批，累计接待3707人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位机构改革合并厉行节约，控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 165.87 万元，较年初预算数减少14.43 万元，降低8 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 89.51万元，其中：政府采购货物支出 14.27万元、政府采购工程支出63.54万元、政府采购服务支出11.70 万元。授予中小企业合同金额89.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.07%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无占用车辆中的其他用车。表格为空表，是本部门无相关资产。与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 598.82 万元，占项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

十、政府性基金情况说明

2021年部门政府性基金支出总额为 0，2020 年政府性基金预算拨款安排的支出789.56万元。较上年决算数减少了789.56万元。

十一、国有资本经营情况说明 

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。