德兴市商务局2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  德兴市商务局部门概况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资工作的法律法规和方针、政策。拟订全市国内外贸易、国际经济合作、利用外资管理的规范性文件并组织实施。

（二）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全市国内外贸易、经济合作的发展战略、规划和政策，并组织实施。

 （三）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。组织督查、考核全市商务经济工作成效。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展。负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。促进全市会展行业发展。负责商务领域的安全生产工作。

（五）承担职责内整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任。参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。监督管理特殊流通行业。

（六）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场。执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作。负责管理机电产品进出口工作。指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：本单位设立 2个内设机构，分别是(一)：办公室（统计督查股）；（二）流通业发展和市场秩序股（招商股）。   

本部门2022年年末实有人数 124  人，其中在职人员  21人，离休人员  1 人，退休人员  36 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  65 人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离休人员 1 人。

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 2944.77 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加1296.39 万元，增长44  %；本年收入合计 2944.77 万元，较2021年增加1296.39 万元，增长44  %，主要原因是：单位机构改革合并，业务量增加，主要是项目预算增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2944.77万元，占100  %；事业收入  0 万元，占  %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 2944.77  万元，其中本年支出合计 2944.77  万元，较2021年增加1296.39 万元，增长44  %，主要原因是：单位机构改革合并，业务量增加，主要是项目预算增加。年末结转和结余 0  万元，较2021年增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：22年无年末结转和结余。。

本年支出的具体构成为：基本支出777.13万元，占 27 %；项目支出2167.64 万元，占 73  %；经营支出  0 万元，占  0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 4135.54  万元，决算数为2944.77  万元，完成年初预算的 71 %。其中：

（一）一般公共服务支出、城乡社区支出、商业服务业等支出年初预算数为4134.02 万元，决算数为2943.25 万元，完成年初预算的 71 %，主要原因是：项目资金尚未全部下达，部分工作需序时推进，所以要在下年才能全面完成。

（二）粮油物资储备支出年初预算数为  1.52 万元，决算数为 1.52 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：已经完成年初预算。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2944.77 万元，其中：

（一）工资福利支出  494.05 万元，较2021年减少339.13  万元，下降40  %，主要原因是：单位在职人员调出及退休人员增多。

（二）商品和服务支出 84.85  万元，较2021年减少98.01 万元，下降53  %，主要原因是：单位在职人员调出及退休人员增多。

（三）对个人和家庭补助支出 418.12 万元，较2021年增加253.70  万元，增长154 %，主要原因是：机构改革并入下岗拿生活费人员及并入独生子女父母奖励人员增多。

（四）资本性支出 49.85万元，较2021年减少244.27万元，下降83%，主要原因是：服务业发展资金减少。

（五）对企业补助1897.90万元，较2021年增加1724.10万元，增长992 %，主要原因是：2022年新增了惠企项目，其中节日消费劵、外贸发展资金、外资奖励等增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   68万元，决算数为15.57万元，完成全年预算的 23 %，决算数较2021年减少32.61 万元，下降 67  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 2.7 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是受疫情影响无安排出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：受疫情影响无安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：受疫情影响无安排出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 68 万元，决算数为  15.57万元，完成全年预算的 23 %，决算数较2021年减少32.61  万元，下降 67 %，主要原因是。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响业务洽谈减少同时节约公务接待开支。全年国内公务接待 140 批，累计接待 1120 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：受疫情影响及节约公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位无；公务用车运行维护费支出全年预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无 。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 83.68 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少82.19  万元，降低49  %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减经费支出/厉行节约开支等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”） 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1022.28万元，其中：政府采购货物支出 462.64万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 559.64 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 1022.28万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是决算表格为空表，是本部门无相关资产。与上年对比无增减。 

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的其中二级项目2 个全面开展绩效自评，整体项目共涉及资金2167.65 万元，占项目支出总额的 100  %。    

组织对1、德兴市海翔贸易有限公司等三家跨境电商公司出口奖励资金、2、德兴市益丰再生有色金属有限责任公司现汇进资汇差补助资金两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出123.55万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据德兴市本级财政项目支出绩效目标申报的要求进一步完善绩效评价指标，提高绩效评价的可行性、客观性、全面性（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  2894.92万元，政府性基金预算支出49.85万元。从评价情况来看，加强对本单位项目资金预算的跟踪调查，及时了解项目进展情况；加强与业务主管部门的沟通协调，做好项目绩效目标管理。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开德兴市海翔贸易有限公司等三家跨境电商公司出口奖励资金、德兴市益丰再生有色金属有限责任公司现汇进资汇差补助资金项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件