德兴市商务局部门（单位）2019年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市商务局部门（单位）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市商务局部门（单位）2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市商务局部门（单位）2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市商务局部门（单位）概况

一、部门主要职责

   市商务局（单位）是主管商务工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的法律、法规和方针、政策；起草我市国内外贸易、国际经济合作和利用外资的相关规定；组织实施有关法规、规章和政策。

（二）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订我市国内外贸易和经济合作的发展战略、规划和规定，并组织实施。

（三）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施；统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题；组织督查、考核全市开放型经济工作成效。

（四）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（五）负责涉及世贸组织规则的相关工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（六）负责利用外资和引进省外资金工作。组织拟订优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；协调、支持经济开发区的有关工作；为来德兴投资者及在德兴投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（七）参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻德兴商会、驻德兴办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作；负责对口支援的组织实施工作。

（十五）承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

    市商务局共有预算单位2个，包括本级和1个所属二级预算单位（市遮阳产业发展办公室）。本级单位编制人数18人，其中：全部补助事业编制18人；实有人数15人，其中：在职人数15人，包括全部补助事业人员15人；退休人员2人。市遮阳产业发展办公室编制人数5人，其中：全部补助事业编制5人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括全部补助事业人员4人。

 

第二部分   德兴市商务局部门（单位）2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2019年市商务局收入预算总额为447.24万元，较上年预算安排增加26.99%。其中：财政拨款收入增加40.83万元。增加了追加经费的预算。

(二) 支出预算情况

2019年市商务局支出预算总额为447.24万元，较上年预算安排增加26.99%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出193.3万元，包括工资福利支出162.88万元，商品和服务支出22.42万元、对个人和家庭的补助0.5万元；项目支出253.94万元，包括商品和服务支出253.94万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出425.19万元，社会保障和就业支出支出22.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出162.88万元，商品和服务支出276.36万元，对个人和家庭补助支出0.5万元，资本性支出7.5万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2019年市商务局支出预算总额为367.07万元，较上年预算安排增加26.99%。具体支出情况是：一般公共服务支出345.02万元，社会保障和就业支出22.05万元。

(四)政府性基金情况

2019年市商务局部门（单位）政府性基金支出预算0万元，未使用政府性基金安排支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年市商务局的机关运行经费为22.42万元，较上年预算安排减少了13.88万元，减少38.23%。

(六)政府采购情况

2019年市商务局政府采购总额为3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（七）国有资产占有使用情况

商务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        0       。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、绩效评价工作过程。根据相关政策规定和文件要求，市政府办按下列步骤将开展绩效评价：

前期准备。安排专门科室、专门人员成立了绩效评价工作组，开展了培训学习，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关人员召开座谈会，听取该绩效项目有关情况介绍和社会评价与建议。（2）收集核查资料。收集相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出自评结论，形成专项绩效评价报告。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市商务局“三公”经费年初预算安排79万元。其中：因公出国（境）费10万元，主要原因是：参加境外招商活动；公务接待费69万元，主要原因是接待客商；较上年持平。

第三部分   德兴市商务局部门（单位）2019年部门预算表

八张表（详见附表）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。