德兴市商务局2021年部门预算

目    录

第一部分   德兴市商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市商务局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

一部分   德兴市商务局概况

一、 部门主要职责

市商务局是主管商务工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：

（一）宣传德兴发展，打造优质项目，充分发挥德兴地理优势，争取将有关项目落户到德兴来。

（二）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订我市国内外贸易和经济合作的发展战略、规划和规定，并组织实施。

（三）开展我市招商引资工作，宣传德兴发展，点对点了解企业动态，聚力创新绿色发展。另外、德兴市商务局新增一级项目有；电子商务工作、进调、招商小分队、内贸等工作，二级单位遮阳办项目有新经济产业园建设和改造等。

（四）执行国家对外技术贸易、出口管制及出口企业的奖励资金，承担组织反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（五）负责涉及招商引资相关工作。考核全市开放型经济工作成效。

（六）负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；协调、支持经济开发区的有关工作；为来德兴投资者及在德兴投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（七）参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻德兴商会、驻德兴办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。

（八）全力完成年度重大项目招引任务，以更快节奏推进重大项目落地，有序有力建设。

（九）2020年获评第七批“国家电子商务进农村综合示范县”项目，主要建设内容为：农村产品上行提升体系建设、县域电商物流配送体系提升建设、电子商务公共服务中心提升建设、镇村电子商务服务站点提升建设、农村电子商务人才培训和农村电子商务规划及宣传推广。项目预计总投资1500万元，其中中央财政资金1000万元，市财政配套500万元。

（十）承办市人民政府交办的其它事项。

二、 部门基本情况

市商务局共有预算单位2个，包括本级和1个所属二级预算单位（市遮阳产业发展办公室）。实有人数12人，其中：在职人数12人，退休人员2人。市遮阳产业发展办公室编制人数8人（其中内贸办划拨3人），实有人数5人，其中：在职人数5人。

第二部分   德兴市商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2021年市商务局收入预算总额为6843.79万元，较上年下降6.5%，其中：一般预算拨款收入1337.4万元，其他收入5401.33万元，

(二) 支出预算情况

2021年市商务局支出预算总额为6843.79万元，较上年下降6.5%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出162.8万元，包括工资福利支出141.36万元，商品和服务支出19.39万元、对个人和家庭的补助2.05万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5325.71万元，社会保障和就业支出18.08万元，商业服务业等支出1500万。

    (三)财政拨款支出情况

2021年市商务局财政拨款支出预算1337.4万元。项目支出1174.6万元，基本支出162.8万元。

(四)政府性基金情况

本单位无

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房物业管理费。

2021年部门机关运行费预算21.38万元。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额5904.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程、电商、尽调等项目预算5902万元。

（七）国有资产占有使用情况

本单位无

     (八)重点绩效目标预算绩效情况

      本单位无

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市商务局“三公”经费年初预算安排63万元。其中：

因公出国（境）费2.7万元，较上年减少0.3万元，主要原因是：由于疫情未安排出境活动。

公务接待费60.3万元，较上年减少8万元，主要原因是：厉行节约。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2021年德兴市商务局预算公开表