德兴市商务局部门（单位）2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市商务局部门（单位）概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市商务局部门2022年部门（单位）预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市商务局部门2022年部门（单位）预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市商务局部门（单位）概况

 

一、部门主要职责

德兴市商务局是主管商务工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：

    （一）宣传德兴发展，打造优质项目，充分发挥德兴地理优势，争取将有关项目落户到德兴来。                    

    （二）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订我市国内外贸易和经济合作的发展战略、规划和规定，并组织实施。  

    （三）开展我市招商引资工作，宣传德兴发展，点对点了解企业动态，聚力创新绿色发展。另外、德兴市商务局新增一级项目有；电子商务工作、进调、招商小分队、内贸等工作，项目有新经济产业园建设和改造等。                          

     (四）执行国家对外技术贸易、出口管制及出口企业的奖励资金，考核全市开放型经济工作成效。                    

    （五）负责涉及招商引资的相关工作。承担组织反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。    

    （六）负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；协调、支持经济开发区的有关工作；为来德兴投资者及在德兴投资企业提供政策咨询和协调服务工作。                                                 (七）参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻德兴商会、驻德兴办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。                                       

  （八）全力完成年度重大项目招引任务，以更快节奏推进重大项目落地，有序有力建设。                              

  （九）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市商务局部门共有预算单位1个，内设股室2个，分别是：1、办公室（统计督查股）2、流通业发展和市场秩序股（招商股）

编制人数小计13人,其中：行政编制人数5人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数8人,自收自支编制人数0人。实有人数小计132人,其中：在职人数小计29人（行政在职人数19人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数10人）。拿生活费编外事业人员33人；离休人数小计3人；退休人数小计63人《其中机关行政退休32人（含1名行政补差退休人员），事业补差退休人员31人》；退职人员0人,遗属人数4人。

 

第二部分  德兴市商务局单位2022年部门（单位）预算表

（详见附表）

第三部分  德兴市商务局单位2022年部门（单位）预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

   （一） 单位收入预算情况

2022年德兴市商务局部门（单位）收入预算总额为4135.54万元,较上年预算安排减少3100.51万元;财政拨款收入464.87万元,较上年预算安排减少1231.81万元;元;国库集中支付网上结转98.44万元,较上年预算安排减少39.60万元。

   （二） 单位支出预算情况

2022年德兴市商务局部门（单位）支出预算总额为支出预算总额为4135.54万元,较上年预算安排减少3100.51万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出477.5万元,较上年预算安排减少77.52万元;其中：工资福利支出354.77万元,商品和服务支出97.94万元,对个人和家庭的补助24.8万元。项目支出2958.04万元,较上年预算安排减少3722.99万元。其中：工资福利支出108万元,商品和服务支出2612.54万元,对个人和家庭的补助8万元,资本性支出129.49万元,对企业补助100万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3434.02万元,较上年预算安排减少1891.69万元; 教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。 

按支出经济分类划分：工资福利支出354.77万元,较上年预算安排减少70.46万元;商品和服务支出97.94万元,较上年预算安排增加36.94万元;对个人和家庭的补助32.8万元,较上年预算安排减少35.99万元。资本性支出129.49万元,较上年预算安排增加129.49万元;对企业补助700万元,较上年预算安排增加700万元。

  （三）财政拨款支出情况

2022年德兴市商务局部门（单位）财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额4135.54万元,较上年预算安排减少2708.25万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出464.87万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出464.87万元,较上年预算安排减少90.15万元;其中：工资福利支出344万元,商品和服务支出96.42万元,对个人和家庭的补助24.45万元。资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少1177.8万元。其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年德兴市商务局部门（单位）无政府性基金支出预算。

按支出项目类别划分：

    德兴市商务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市商务局部门（单位）无国有资本经营支出预算。

按支出项目类别划分：

    德兴市商务局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算97.94万元，比2021年预算减少0.96万元，下降1 %。其中：办公费8.62万元，印刷费2.90万元，电费0.10万元，邮电费2.00万元，物业管理费5.00万元，差旅费2.80万元，因公出国（境）费用2.70万元，租赁费1.00万元，培训费0.90万元，公务接待费60万元，劳务费1.70万元，工会经费3.70万元，其他交通费用4.60万元，其他商品和服务支出 1.92万元。

（七）政府采购情况

    2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

  （八）国有资产占有使用情况

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）商务局项目情况说明（部门本级）

项目名称：

电子商务人员培训项目

   1）项目概述：强化电商培训机制，注重培训质量和实效，提升培训针对性和转化率，对市乡村基层干部、返乡农民工、退伍军人、贫困户、涉农企业等人员开展电子商务培训，加强农村电商人才队伍建设。

   2）立项依据：《德兴市电子商务进农村综合示范工作实施方案》（德府发〔2020〕107号）

   3）实施主体：南昌市青山湖区鼎鼎电子商务职业培训学校、德兴市安郡职业培训学校

   4）实施方案：德兴市电子商务进农村综合示范工作实施方案

   5）实施周期：2022年3月-2023年3月

   6）年度预算安排：100万

   7）绩效目标和指标：支持对乡村基层干部、返乡农民工、大学生、退伍军人、贫困户、电商从业人员等开展农村电商普及和技能培训，根据实际需求丰富直播带货、社交电商、网店运营、电子商务产业链等培训内容，到2023年3月电子商务知识技能培训人数达2000人次以上。

  

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

  1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  2、招商引资：反映外出招商差旅费、接待费、会议费等支出。

  3、其他商贸事务支出：反映其他用于商务管理事务的支出。

  4、商贸文旅消费劵、电商、（省、饶）下发专项资金：反映对企业补助（费用补贴）。

  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

  7、其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

 

三、部门涉及的专业名词

         无

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门预算表

 

 

 

部门名称：德兴市商务局

 

 

编制日期：2022年3月18日

 

 

编制单位：德兴市商务局

 

 

 

 

  

单位负责人签章： 丁雪华        财务负责人签章:   李欢      制表人签章：方云霞

 

 

 

 

收支预算总表

填报单位:303德兴市商务局，303001德兴市商务局

单位:万元

收     入		支
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	464.87	一般公共服务支出	4,134.02
（一）一般公共预算拨款收入	464.87	粮油物资储备支出	1.52
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	3,572.23
本年收入合计	4,037.10	本年支出合计	4,135.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转(结余)	98.44
收入总计	4135.54	支出总计	4,135.54

 

 

 

部门收入总表

填报单位：303德兴市商务局，303001德兴市商务局

单位：方元

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单 位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,135.54	98.44	464.87	464.87								3,572.23
201	一般公共服务支出	4,134.02	96.92	464.87	464.87								3,572.23
13	商贸事务	4,134.02	96.92	464.87	464.87								3,572.23
2011301	行政运行	484.12		432.17	432.17								51.95
2011302	一般行政管理事务	15.48	15.48
2011303	机关服务	108.00											108.00
2011308	招商引资	693.83	81.43										612.40
2011350	事业运行	32.70		32.70	32.70
2011399	其他商贸事务支出	2,799.90	0.02										2,799.88
222	粮油物资储备支出	1.52	1.52
01	粮油物资事务	1.52	1.52
2220101	行政运行	1.52	1.52

 

部门支出总表

 

填报单位:303德兴市商务局，303001德兴市商务局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,135.54	477.50	3,658.04
201	一般公共服务支出	4,134.02	475.98	3,658.04
13	商贸事务	4,134.02	475.98	3,658.04
2011301	行政运行	484.12	432.17	51.95
2011302	一般行政管理事务	15.48		15.48
2011303	机关服务	108.00		108.00
2011308	招商引资	693.83	11.11	682.71
2011350	事业运行	32.70	32.70
2011399	其他商贸事务支出	2,799.90		2,799.90
222	粮油物资储备支出	1.52	1.52
01	粮油物资事务	1.52	1.52
2220101	行政运行	1.52	1.52

 

财政拨款收支总表

填报单位:303德兴市商务局，303001德兴市商务局

单位：万元

人		支出
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	464.8700	一、本年支出	464.8700	464.8700
一般公共预算拨款收入	464.8700	一般公共服务支出	464.8700	464.8700
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算收入
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	464.87	支出总计	464.87	464.87

 

一般公共预算支出表

填报单位：303德兴市商务局，303001德兴市商务局

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	米来	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	464.87	464.87
201	一般公共服务支出	464.87	464.87
13	商贸事务	464.87	464.87
2011301	行政运行	432.17	432.17
2011350	事业运行	32.70	32.70

 

一般公共预算基本支出表

 

填报单位：303德兴市商务局，303001德兴市商务局

单位：万元

 

支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	464.87	368.45	96.42
301	工资福利支出	344.00	344.00
30101	基本工资	114.71	114.71
30102	津贴补贴	53.47	53.47
30103	奖金	6.60	6.60
30107	绩效工资	29.58	29.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	32.70
30110	职工基本医疗保险缴费	47.22	47.22
30112	其他社会保障缴费	31.65	31.65
30199	其他工资福利支出	28.07	28.07
302	商品和服务支出	96.42		96.42
30201	办公费	8.62		8.62
30202	印刷费	2.90		2.90
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.80		2.80
30212	因公出国（境）费用	2.70		2.70
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	60.00		60.00
30226	劳务费	1.70		1.70
30228	工会经费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	24.45	24.45
30302	退休费	15.14	15.14
30399	其他对个人和家庭的补助	9.31	9.31

 

 

 

 

填报单位:303德兴市商务局

303001德兴市商务局

注：若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研院 所学术交流合作出国(境)费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
303	德兴市商务局	70.70	2.70	68.00

 

 

 

 

填报单位：303德兴市商务局303001德兴市商务局

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

 

 

 

 

 

 

填报单位：303德兴市商务局

303001德兴市商务局

注：若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

2022年部门整体支出绩效目标表

 

部门名称	德兴市商务局
联系人	方云霞				联系电话	13707936498
部门基本信息
部门所属领域			商务		直属单位包括
内设职能部门			2个		编制控制数
在职人员总数			29		其中:行政编制人数		19
事业编制人数			10		编外人数		33
当年预算情况(万元)
收入预算合计			4037.10		其中:上级财政拨款
本级财政安排			464.87		其他资金		3572.23
支出预算合计			4037.10		其中:人员经费		368.45
公用经费			96.42		项目经费		120
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标		1：招商项目 2：内贸、外资、外贸完成数 3：社会消费品零售总额、电商零售总额、商贸企业入统。	98%
		质量指标		提高商贸企业人员上报率及数据真实完整性。	100%
		时效指标		完成外资、外贸、内资指标 ，完成社零指标。	96%
		成本指标		对开放型经济先进企业及商贸流通企业进行支持、补贴、奖励。	100%
效益指标		经济效益指标		促进省外项目资金，利用外资 外贸出口提高指标增长。	98%
		生态效益指标		促进项目招引和社会消费，促进经济社会的发展。	98%
		可持续影响指标		实现高质量、跨越式发展	95%
满意度指标		满意度指标		群众满意、企业满意	100%

,项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			电子商务人员培训
主管部门及代码			361181211111110002483	实施单位	南昌市青山湖区鼎鼎电子商务职业培训学校、德兴市安郡职业培训学校
项目属性			延续项目	项目日期范围	2022年3月
					2023年3月
项目资金 ( 万元)			年度资金总额	100
			其中:财政拨款
			其他资金	100
年度绩效目标
支持对乡村基层干部、返乡农民工、大学生、退伍军人、贫困户、电商从业人员等开展农村电商普及和技能培训，根据实际需求丰富直播带货、社交电商、网店运营、电子商务产业链等培训内容，到2023年3月电子商务知识技能培训人数达2000人次以上。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	培训人数			不少于2000人次
	质量指标	提升培训针对性和转化率
	时效指标	2022年3月-2023年3月			96%
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	市乡村基层干部、返乡农民工、退伍军人、贫困户、涉农企业等人员开展电子商务培训			98%
	生态效益指标
	可持续影响指标	加强农村电商人才队伍建设			100%
满意度指标	满意度指标	提高了客户满意度			100%