公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 部门预算 | ||
发布机构: | 德兴市商务局 | 发文日期: | 2023年03月17日 | ||
标 题: | 德兴市商务局2023年单位预算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2023年03月17日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
德兴市商务局2023年单位预算
目 录
第一部分 德兴市商务局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 德兴市商务局2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 德兴市商务局单位2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市商务局单位概况
一、单位主要职责
德兴市市商务局是主管商务工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:
(一)宣传德兴发展,打造优质项目,充分发挥德兴地理优势,争取将有关项目落户到德兴来。
(二)在全市经济和社会发展总体规划的框架内,拟订我市国内外贸易和经济合作的发展战略、规划和规定,并组织实施。
(三)开展我市招商引资工作,宣传德兴发展,点对点了解企业动态,聚力创新绿色发展。另外、德兴市商务局新增一级项目有;电子商务工作、进调、招商小分队、内贸等工作,项目有新经济产业园建设和改造等。
(四)执行国家对外技术贸易、出口管制及出口企业的奖励资金,考核全市开放型经济工作成效。
(五)负责涉及招商引资的相关工作。承担组织反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。
(六)负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作;依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题;协调、支持经济开发区的有关工作;为来德兴投资者及在德兴投资企业提供政策咨询和协调服务工作。
(七)参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻德兴商会、驻德兴办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作;指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。
(八)全力完成年度重大项目招引任务,以更快节奏推进重大项目落地,有序有力建设。
(九)承办市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
2023年德兴市商务局单位内设处室1个,包括:(详列单位内设机构情况)。
编制人数小计 13 人,其中:行政编制人数 5 人,参照公务员管理的事业编制人数0 人,全部补助事业编制人数8 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 126人,其中:在职人数小计 22 人,行政在职人数 15 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0人,全部补助事业在职人数 7人,部分补助事业在职人数 31人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 69人,遗属人数4人。
第二部分 德兴市商务局2023年单位预算表
(详见附表)
第三部分 德兴市商务局单位2023年单位预算情况说明
第四部分 一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年德兴市商务局单位收入预算总额为5574.18万元,较上年预算安排增加1438.64万元;财政拨款收入532.35万元,较上年预算安排增加67.48万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转1710.05万元,较上年预算安排增加1611.61万元。
(二)支出预算情况
2023年德兴市商务局单位支出预算总额为5574.18万元,较上年预算安排增加(减少)1439万元; 其中:按支出项目类别划分: 基本支出442.53万元,较上年预算安排减少34.97万元;其中:工资福利支出367.01万元,商品和服务支出24.36万元,对个人和家庭的补助51.16万元,资本性支出0万元。项目支出5131.65万元,较上年预算安排增加2173.61万元;其中:工资福利支出0.32万元,商品和服务支出202万元,对个人和家庭的补助7.5万元,资本性支出410万元,对企业补助1300.05万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出5039.89万元,较上年预算安排增加1605.87万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出367.01万元,较上年预算安排增加12.24万元;商品和服务支出24.36万元,较上年预算安排减少73.58万元;对个人和家庭的补助58.66万元,较上年预算安排增加25.86万元;资本性支出410万元,较上年预算安排增加280.51万元;对企业补助1300.05万元,较上年预算安排增加600.05万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年德兴市商务局单位财政拨款支出预算总额5574.18万元,较上年预算安排增加1438.64万元;
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出508.07万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出532.35万元,较上年预算安排增加67.48万元;其中:工资福利支出367.01万元,商品和服务支出24.36万元,对个人和家庭的补助51.16万元,资本性支出0万元。项目支出89.82万元,较上年预算安排增加89.82万元;其中:商品和服务支出82万元,对个人和家庭的补助7.5万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2023年德兴市商务局单位政府性基金支出预算为
按支出项目类别划分:
(如无,则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
(五)国有资本经营情况
2023年德兴市德兴市商务局单位国有资本经营支出预算为
按支出项目类别划分:
(如无,则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算 24..36万元,比2022年预算减少73.58万元,下降302 %。
(如无,则说明“本单位非行政参公单位,无机关运行经费”)
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算5万元。
(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2023年单位预算安排购置车辆 0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 。
(为“0”的内容也应保留,如“单位共有车辆0辆”)
(九)商务局项目情况说明
1)项目概述
2)立项依据
3)实施主体
4)实施方案
5)实施周期
6)年度预算安排
项目名称:招商引资工作经费
1)项目概述:采用驻点招商,产业分局招商、委托招商等方式,招大引强,进一步激发经济活力,增强经济发展后劲,为建设高品质、有活力的魅力山城提供有力支撑。
2)立项依据:依据《德兴市招商引资工作实施方案》及(德府办抄字〔2022〕616号政府抄告单。)
3)实施主体:按照年初制定的开放型经济工作要点,进一步加强招商基础工作,使招商工作逐渐夯实,主要采用驻点招商,产业分局招商、委托招商等方式,招大引强,进一步激发经济活力,增强经济发展后劲,为建设高品质、有活力的魅力山城提供有力支撑。
4)实施方案:根据德兴市招商引资工作实施方案展开招商工作。
5)实施周期:2023年1月-2023年12月。(备注:一个年度为一个周期)
6)年度预算安排:120万元。
(如果本单位没有项目,请说明“本单位本年度未安排项目”)
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年德兴市商务局"三公"经费财政拨款安排28万元,其中:
因公出国10万元,比上年增7.3万元,主要原因是:疫情解控,准备出国招商发展德兴建设。
公务接待50万元,比上年减18万元,主要原因是:厉行节约,压缩公务接待费用。
公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:单位无公务用车,“与上年安排保持一致”。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:单位无公务用车购置,“与上年安排保持一致”。
(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”)
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。