| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 政府决算 | ||
| 发布机构： | 德兴市泗洲镇人民政府 | 发文日期： | 2019年09月17日 | ||
| 标 题： | 泗洲镇2018年度部门决算 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | ||||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
泗洲镇2018年度部门决算
目 录
第一部分 泗洲镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 泗洲镇政府部门概况
一、部门主要职能
（一）1. 政治职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）经济职能：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济和财政工作，保护各种经济组织的合法权益；
（三）文卫职能：管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生和体育事业等行政工作；
（四）社会职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、生态保护、精神文明建设等社会公益事业的综合性工作；
（五）其他职能：办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：泗洲镇人民政府和财政所。
本部门2018年年末编制人数66人，其中行政编制32人，事业编制34人；年末实有人数161人，其中在职人员109人，退休人员52人。
第二部分 2018年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：德兴市泗洲镇人民政府2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 55,028,807.90 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 26,235,010.63 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,255,570.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 90,444.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,463,015.60 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,034,393.64 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 309,469.50 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,785,854.20 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 19,870,620.33 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 140,000.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 100,000.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 55,028,807.90 | 本年支出合计 | 51 | 55,028,807.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,690,543.00 | 年末结转和结余 | 53 | 2,690,543.00 |
| 总计 | 27 | 57,719,350.90 | 总计 | 54 | 57,719,350.90 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：德兴市泗洲镇人民政府2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 55,028,807.90 | 55,028,807.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 26,235,010.63 | 26,235,010.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 412,614.40 | 412,614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 292,614.40 | 292,614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23,498,987.66 | 23,498,987.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 2,353,556.36 | 2,353,556.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21,145,431.30 | 21,145,431.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 65,299.80 | 65,299.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010450 | 事业运行 | 65,299.80 | 65,299.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 132,874.88 | 132,874.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010550 | 事业运行 | 132,874.88 | 132,874.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 941,397.45 | 941,397.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 412,775.33 | 412,775.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 528,622.12 | 528,622.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 80,325.16 | 80,325.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 80,325.16 | 80,325.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,007,511.28 | 1,007,511.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1,007,511.28 | 1,007,511.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 90,444.00 | 90,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 29,084.00 | 29,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070108 | 文化活动 | 29,084.00 | 29,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 61,360.00 | 61,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 61,360.00 | 61,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,463,015.60 | 2,463,015.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 379,964.60 | 379,964.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080203 | 机关服务 | 379,964.60 | 379,964.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 227,811.00 | 227,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080805 | 义务兵优待 | 227,811.00 | 227,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 334,390.00 | 334,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 58,690.00 | 58,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 275,700.00 | 275,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 505,000.00 | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20819 | 最低生活保障 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 478,350.00 | 478,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082201 | 移民补助 | 478,350.00 | 478,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 499,500.00 | 499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 499,500.00 | 499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,034,393.64 | 1,034,393.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 22,720.00 | 22,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 22,720.00 | 22,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 996,473.64 | 996,473.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 749,430.84 | 749,430.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 247,042.80 | 247,042.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 309,469.50 | 309,469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21105 | 天然林保护 | 9,919.50 | 9,919.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 9,919.50 | 9,919.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 215,550.00 | 215,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 215,550.00 | 215,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,785,854.20 | 4,785,854.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,108,634.20 | 1,108,634.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120103 | 机关服务 | 1,108,634.20 | 1,108,634.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,677,220.00 | 3,677,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 133,220.00 | 133,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,544,000.00 | 3,544,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 19,870,620.33 | 19,870,620.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 16,762,002.11 | 16,762,002.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 2,907,411.25 | 2,907,411.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 47,700.00 | 47,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 13,678,890.86 | 13,678,890.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 98,017.00 | 98,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 40,417.00 | 40,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 247,707.52 | 247,707.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130303 | 机关服务 | 240,507.52 | 240,507.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 1,752,893.70 | 1,752,893.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,097,293.70 | 1,097,293.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 185,600.00 | 185,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：德兴市泗洲镇人民政府2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 55,028,807.90 | 12,209,831.34 | 42,818,976.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 26,235,010.63 | 4,344,957.21 | 21,890,053.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 412,614.40 | 292,614.40 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 292,614.40 | 292,614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23,498,987.66 | 2,353,556.36 | 21,145,431.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 2,353,556.36 | 2,353,556.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21,145,431.30 | 0.00 | 21,145,431.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 65,299.80 | 65,299.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010450 | 事业运行 | 65,299.80 | 65,299.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 132,874.88 | 132,874.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010550 | 事业运行 | 132,874.88 | 132,874.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 941,397.45 | 412,775.33 | 528,622.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 412,775.33 | 412,775.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 528,622.12 | 0.00 | 528,622.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 80,325.16 | 80,325.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 80,325.16 | 80,325.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,007,511.28 | 1,007,511.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1,007,511.28 | 1,007,511.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 90,444.00 | 0.00 | 90,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 29,084.00 | 0.00 | 29,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070108 | 文化活动 | 29,084.00 | 0.00 | 29,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 61,360.00 | 0.00 | 61,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 61,360.00 | 0.00 | 61,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,463,015.60 | 379,964.60 | 2,083,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 379,964.60 | 379,964.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080203 | 机关服务 | 379,964.60 | 379,964.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 227,811.00 | 0.00 | 227,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080805 | 义务兵优待 | 227,811.00 | 0.00 | 227,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 334,390.00 | 0.00 | 334,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 58,690.00 | 0.00 | 58,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 275,700.00 | 0.00 | 275,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 505,000.00 | 0.00 | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20819 | 最低生活保障 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 478,350.00 | 0.00 | 478,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082201 | 移民补助 | 478,350.00 | 0.00 | 478,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 499,500.00 | 0.00 | 499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 499,500.00 | 0.00 | 499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,034,393.64 | 749,430.84 | 284,962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 22,720.00 | 0.00 | 22,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 22,720.00 | 0.00 | 22,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 996,473.64 | 749,430.84 | 247,042.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 749,430.84 | 749,430.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 247,042.80 | 0.00 | 247,042.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 309,469.50 | 0.00 | 309,469.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21105 | 天然林保护 | 9,919.50 | 0.00 | 9,919.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 9,919.50 | 0.00 | 9,919.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 215,550.00 | 0.00 | 215,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 215,550.00 | 0.00 | 215,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,785,854.20 | 1,108,634.20 | 3,677,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,108,634.20 | 1,108,634.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120103 | 机关服务 | 1,108,634.20 | 1,108,634.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,677,220.00 | 0.00 | 3,677,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 133,220.00 | 0.00 | 133,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,544,000.00 | 0.00 | 3,544,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 19,870,620.33 | 5,626,844.49 | 14,243,775.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 16,762,002.11 | 4,103,443.27 | 12,658,558.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 2,907,411.25 | 2,907,411.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 47,700.00 | 0.00 | 47,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 13,678,890.86 | 1,196,032.02 | 12,482,858.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 98,017.00 | 0.00 | 98,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 40,417.00 | 0.00 | 40,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 247,707.52 | 240,507.52 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130303 | 机关服务 | 240,507.52 | 240,507.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,010,000.00 | 0.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 1,752,893.70 | 1,282,893.70 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,097,293.70 | 1,097,293.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 185,600.00 | 185,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：德兴市泗洲镇人民政府2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 50,773,237.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 26,235,010.63 | 26,235,010.63 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,255,570.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 90,444.00 | 90,444.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,463,015.60 | 1,984,665.60 | 478,350.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1,034,393.64 | 1,034,393.64 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 309,469.50 | 309,469.50 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 4,785,854.20 | 1,108,634.20 | 3,677,220.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 19,870,620.33 | 19,870,620.33 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 55,028,807.90 | 本年支出合计 | 53 | 55,028,807.90 | 50,773,237.90 | 4,255,570.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,690,543.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2,690,543.00 | 2,690,543.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,690,543.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 总计 | 28 | 57,719,350.90 | 总计 | 57 | 57,719,350.90 | 53,463,780.90 | 4,255,570.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：德兴市泗洲镇人民政府2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 50,773,237.90 | 12,209,831.34 | 38,563,406.56 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 26,235,010.63 | 4,344,957.21 | 21,890,053.42 | ||
| 20101 | 人大事务 | 412,614.40 | 292,614.40 | 120,000.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 292,614.40 | 292,614.40 | 0.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23,498,987.66 | 2,353,556.36 | 21,145,431.30 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 2,353,556.36 | 2,353,556.36 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21,145,431.30 | 0.00 | 21,145,431.30 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 65,299.80 | 65,299.80 | 0.00 | ||
| 2010450 | 事业运行 | 65,299.80 | 65,299.80 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 132,874.88 | 132,874.88 | 0.00 | ||
| 2010550 | 事业运行 | 132,874.88 | 132,874.88 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 941,397.45 | 412,775.33 | 528,622.12 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 412,775.33 | 412,775.33 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 528,622.12 | 0.00 | 528,622.12 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 80,325.16 | 80,325.16 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 80,325.16 | 80,325.16 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,007,511.28 | 1,007,511.28 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1,007,511.28 | 1,007,511.28 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 90,444.00 | 0.00 | 90,444.00 | ||
| 20701 | 文化 | 29,084.00 | 0.00 | 29,084.00 | ||
| 2070108 | 文化活动 | 29,084.00 | 0.00 | 29,084.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 61,360.00 | 0.00 | 61,360.00 | ||
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 61,360.00 | 0.00 | 61,360.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,984,665.60 | 379,964.60 | 1,604,701.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 379,964.60 | 379,964.60 | 0.00 | ||
| 2080203 | 机关服务 | 379,964.60 | 379,964.60 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 227,811.00 | 0.00 | 227,811.00 | ||
| 2080805 | 义务兵优待 | 227,811.00 | 0.00 | 227,811.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 334,390.00 | 0.00 | 334,390.00 | ||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 58,690.00 | 0.00 | 58,690.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 275,700.00 | 0.00 | 275,700.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | ||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 505,000.00 | 0.00 | 505,000.00 | ||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | ||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | ||
| 20819 | 最低生活保障 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 499,500.00 | 0.00 | 499,500.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 499,500.00 | 0.00 | 499,500.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,034,393.64 | 749,430.84 | 284,962.80 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 22,720.00 | 0.00 | 22,720.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 22,720.00 | 0.00 | 22,720.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 996,473.64 | 749,430.84 | 247,042.80 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 749,430.84 | 749,430.84 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 247,042.80 | 0.00 | 247,042.80 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 309,469.50 | 0.00 | 309,469.50 | ||
| 21103 | 污染防治 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | ||
| 21105 | 天然林保护 | 9,919.50 | 0.00 | 9,919.50 | ||
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 9,919.50 | 0.00 | 9,919.50 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 215,550.00 | 0.00 | 215,550.00 | ||
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 215,550.00 | 0.00 | 215,550.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,108,634.20 | 1,108,634.20 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,108,634.20 | 1,108,634.20 | 0.00 | ||
| 2120103 | 机关服务 | 1,108,634.20 | 1,108,634.20 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 19,870,620.33 | 5,626,844.49 | 14,243,775.84 | ||
| 21301 | 农业 | 16,762,002.11 | 4,103,443.27 | 12,658,558.84 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 2,907,411.25 | 2,907,411.25 | 0.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 47,700.00 | 0.00 | 47,700.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 13,678,890.86 | 1,196,032.02 | 12,482,858.84 | ||
| 21302 | 林业 | 98,017.00 | 0.00 | 98,017.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 40,417.00 | 0.00 | 40,417.00 | ||
| 21303 | 水利 | 247,707.52 | 240,507.52 | 7,200.00 | ||
| 2130303 | 机关服务 | 240,507.52 | 240,507.52 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,010,000.00 | 0.00 | 1,010,000.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 1,752,893.70 | 1,282,893.70 | 470,000.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,097,293.70 | 1,097,293.70 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 185,600.00 | 185,600.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：德兴市泗洲镇人民政府2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,684,804.76 | 302 | 商品和服务支出 | 1,993,314.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,585,403.00 | 30201 | 办公费 | 491,186.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 875,762.68 | 30202 | 印刷费 | 178,260.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 372,615.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 20,136.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,579,454.44 | 30205 | 水费 | 7,028.46 | 310 | 资本性支出 | 354,950.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,120,727.04 | 30206 | 电费 | 157,363.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 155,845.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86,194.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 41,422.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,088.64 | 30211 | 差旅费 | 40,293.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 354,950.17 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 162,279.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,176,761.45 | 30215 | 会议费 | 30,580.40 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 48,458.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 363,371.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 2,176,761.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 25,149.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 283,500.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 9,861,566.21 | 公用支出合计 | 2,348,265.13 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 公开07表 | |||
| 编制单位：德兴市泗洲镇人民政府2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位：元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 1,210,000.00 | 1,207,000.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 330,000.00 | 329,000.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 330,000.00 | 329,000.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 880,000.00 | 878,000.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | 880,000.00 | 878,000.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 6 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 1,181 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 5,898 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：德兴市泗洲镇人民政府2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 4,255,570.00 | 4,255,570.00 | 0.00 | 4,255,570.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 478,350.00 | 478,350.00 | 0.00 | 478,350.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 478,350.00 | 478,350.00 | 0.00 | 478,350.00 | 0.00 | ||
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 478,350.00 | 478,350.00 | 0.00 | 478,350.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,677,220.00 | 3,677,220.00 | 0.00 | 3,677,220.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,677,220.00 | 3,677,220.00 | 0.00 | 3,677,220.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 133,220.00 | 133,220.00 | 0.00 | 133,220.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 3,544,000.00 | 3,544,000.00 | 0.00 | 3,544,000.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 公开09表 | ||
| 编制单位：德兴市泗洲镇人民政府2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 6 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 3 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 3 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计5502.88万元，其中年初结转和结余269.0万元，较2017年增加（减少） 0万元，；本年收入合计5502.88 万元，较2017年减少12514.11 万元，下降227.41 %，主要原因是：祝家搬迁项目已完成。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5502.88万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计5502.88万元，其中本年支出合计5502.88万元，较2017年减少12514.11万元，下降227.41%，主要原因是：祝家搬迁项目已完成；年末结转和结余269.05万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出1220.98 万元，占22.19%；项目支出4281.9 万元，占77.81 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 5375.16 万元，决算数为5502.88 万元，完成年初预算的102.38 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为4346.58万元，决算数为2623.50万元，完成年初预算的 603.58%。
（二）社会保障和就业支持年初预算数为213.39万元，决算数为 246.30万元，完成年初预算的115.42 %。
(三) 医疗卫生与计划生育支出预算数为 141.35万元，决算数为103.44万元，完成年初预算的73.18 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5346.38万元，其中：
（一）工资福利支出768.48万元，较2017年增加153.37万元，增长24.93 %，主要原因是：人员增加及增资。
（二）商品和服务支出199.33万元，较2017年增加14.27万元，增长7.71 %，主要原因是：物价上涨。
（三）对个人和家庭补助支出217.68万元，较2017年减少178.14万元，下降45.01 %。
（四）资本性支出35.50万元，较2017年增加26.96万元，增长315.69%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数121.00万元，决算数为120.70万元，完成预算的100.25 %，决算数较2017年增加4.53万元，增长3.90%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为88万元，决算数为87.80万元，完成预算的99.77%，决算数较2017年增加2.18万元，增长2.55%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出32.90万元，其中公公务用车运行维护费支出年初预算数为33万元，决算数为32.9万元，完成预算的99.70%，决算数较2017年增加2.35万元，增长7.69%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 231.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加4.13万元，增长1.81 %，主要原因是：人员调资。
七、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆（其中2辆报废）、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆（年数久远已全部报废）、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
