泗洲镇人民政府2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  泗洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  泗洲镇人民政府概况

 

一、部门主要职能

（一）政治职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）经济职能：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济和财政工作，保护各种经济组织的合法权益；

（三）文卫职能：管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生和体育事业等行政工作；

（四）社会职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、生态保护、精神文明建设等社会公益事业的综合性工作；

（五）其他职能：办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：泗洲镇人民政府和财政所。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计11177.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加1387.09万元，增长14%；本年收入合计11177.87万元，较2019年增加1387.09万元，增长14%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11177.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计11177.87万元，其中本年支出合计11177.87万元，较2019年增加1387.09万元，增长14%，主要原因是：农水林项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1362.65万元，占12%；项目支出9815.22万元，占88%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为14007.4万元，决算数为11177.87万元，完成年初预算的80%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1711.32万元，决算数为2518.26万元，完成年初预算的147%，主要原因是：新增相关项目支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为15万元，决算数为7.57万元，完成年初预算的50%，主要原因是：相关项目未完成支出比预算减少。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为137.6万元，决算数为196.52万元，完成年初预算的142%，主要原因是：疫情影响导致群众就业困难，增加相应支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为94.98万元，决算数为54.86万元，完成年初预算的58%，主要原因是：疫情影响项目执行导致支出减少。

（五）节能环保支出年初预算数为6万元，决算数为19.4万元，完成年初预算的323%，主要原因是：相应中央号召大力推进节能环保项目导致支出增加。

（六）城乡社区支出年初预算数为1258.39万元，决算数为225.04万元，完成年初预算的18%，主要原因是：疫情影响导致相关项目未实施。

（七）农林水支出年初预算数为469.94万元，决算数为8023.79万元，完成年初预算的1700%，主要原因是：预算和决算统计口径误差。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为10134.67万元，决算数为93.43万元，完成年初预算的1%，主要原因是：预算和决算统计口径误差。

（九）住房保障支出年初预算数为32万元，决算数为12万元，完成年初预算的38%，主要原因是：疫情影响项目执行导致支出减少

（十）预备费年初预算数为147.5万元，决算数为27万元，完成年初预算的18%，主要原因是：疫情影响预备费执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1362.65万元，其中：

（一）工资福利支出980.62万元，较2019年增加2.28万元，增长0.2%，主要原因是：人员增减及工资调整。

（二）商品和服务支出196.85万元，较2019年增加7.59万元，增长3.8%，主要原因是：维护费增加。

（三）对个人和家庭补助支出184.49万元，较2019年增加125.8万元，增长214%，主要原因是：农业生产补贴增加。

（四）资本性支出0.7万元，较2019年增加0.7万元，主要原因是：办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为136.36万元，决算数为113.61万元，完成预算的83%，决算数较2019年增加42.47万元，增长59.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无出国计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为85.36万元，决算数为84.11万元，完成预算的98%，决算数较2019年增加29.38万元，增长54%，主要原因是：接待次数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理压缩接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出29.5万元，其中公务用车购置年初预算数为19万元，决算数为14.98万元，完成预算的79%，决算数较2019年增加14.98万元，主要原因是：购置公务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理压缩购车标准；公务用车运行维护费支出年初预算数为32万元，决算数为14.52万元，完成预算的45%，决算数较2019年减少1.88万元，下降11%，主要原因是：压缩公务用车次数，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置公务用车1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出196.85万元，较上年决算数增加7.59万元，增长3.8%，主要原因是：维护费增加9.23万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆（其中2辆报废）、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆（年数久远已全部报废）、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2020年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金9815.22万元，占项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1）项目概述：基层组织运转保障补助

2）立项依据：政府文件

3）实施主体：德兴市泗洲镇人民政府

4）实施方案：保障村居两委工资发放

5）实施周期：2020年1-12月

6）年度预算安排：120万元

7）绩效目标和指标：对评审项目客观公正评价

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。