德兴市泗洲镇人民政府2021年度单位决算

目 录

第一部分 泗洲镇人民政府单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泗洲镇人民政府单位概况

一、单位主要职能

（一）政治职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）经济职能：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济和财政工作，保护各种经济组织的合法权益；

（三）文卫职能：管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生和体育事业等行政工作；

（四）社会职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、生态保护、精神文明建设等社会公益事业的综合性工作；

（五）其他职能：办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：镇本级。

本单位2021年年末实有人数142人，其中在职人员90人，退休人员52人。

第二部分2021年度单位决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计12696.65万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加1518.78万元，增长13.59%；本年收入合计12696.65万元，较2020年增加1518.78万元，增长13.59%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12696.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计12696.65万元，其中本年支出合计12696.65万元，较2020年增加1518.78万元，增长13.59%，主要原因是：农水林项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1211.68万元，占9.54%；项目支出11484.97万元，占90.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为13379.04万元，决算数为12696.65万元，完成年初预算的94.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1590.18万元，决算数为1220.42万元，完成年初预算的76.7%，主要原因是：响应号召缩减开支。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为10万元，决算数为13.33万元，完成年初预算的133.3%，主要原因是：文旅补助年初预计数偏少，年中新增项目，实际支出多。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为37.65万元，决算数为67.5万元，完成年初预算的179.3%，主要原因是：年中新增相关项目导致全年支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为81.7万元，决算数为62.7万元，完成年初预算的76.7%，主要原因是：相关项目未实施导致支出偏小。

（五）城乡社区支出年初预算数为945.5万元，决算数为965.31万元，完成年初预算的102.1%，主要原因是：相关项目新增概算导致支出偏大。

（六）农林水支出年初预算数为524.16万元，决算数为10257.29万元，完成年初预算的1956.9%，主要原因是：预算和决算统计口径误差。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为10148.85万元，决算数为97.33万元，完成年初预算的0.96%，主要原因是：预算和决算统计口径误差。

（八）预备费年初预算数为41万元，决算数（节能环保支出和其他支出）为12.77万元，完成年初预算的31.1%，主要原因是：预备费估计误差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.68万元，其中：

（一）工资福利支出1029.59万元，较2020年增加48.97万元，增长5%，主要原因是：人员增减及工资调整。

（二）商品和服务支出182.09万元，较2020年减少14.76万元，下降7.5%，主要原因是：其他商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少184.49万元，下降100%，主要原因是：本年无农业生产补贴。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少0.7万元，下降100%，主要原因是：相关购置计划取消。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为117.37万元，决算数为88.11万元，完成预算的75.1%，决算数较2020年减少25.5万元，下降22.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国计划。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为69.37万元，决算数为66.69万元，完成预算的96.14%，决算数较2020年减少17.42万元，下降20.71%，主要原因是减少接待次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少接待次数、合理压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出21.42万元，其中公务用车购置年初预算数为18万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少14.98万元，下降100%，主要原因是未购车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为22.42万元，完成预算的74.73%，决算数较2020年增加7.9万元，增长54%，主要原因是外出招商用车增多，年末公务用车保有6辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出182.09万元，较上年决算数减少14.76万元，降低7.5%，主要原因是：其他商品服务支出减少7.53万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额59.34万元，其中：政府采购货物支出24.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.24万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评，共涉及资金11484.97万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。