泗洲镇人民政府2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  泗洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  泗洲镇人民政府概况

 

一、部门主要职能

（一）政治职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）经济职能：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济和财政工作，保护各种经济组织的合法权益；

（三）文卫职能：管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生和体育事业等行政工作；

（四）社会职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、生态保护、精神文明建设等社会公益事业的综合性工作；

（五）其他职能：办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数143人，其中在职人员83人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人（遗属人数）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人。

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计9122.12万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少3574.53万元，下降28%；本年收入合计9122.12万元，较2021年减少3574.53万元，下降28%，主要原因是：相关项目减少财政拨款相应减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9122.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计9122.12万元，其中本年支出合计9122.12万元，较2021年减少3574.53万元，下降28%，主要原因是：相关项目减少支出相应减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无增减。

本年支出的具体构成为：基本支出1775.38万元，占19%；项目支出7346.74万元，占81%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为17112.89万元，决算数为9122.12万元，完成年初预算的53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1320.91万元，决算数为1678.51万元，完成年初预算的127%，主要原因是：人员工资调整及新增中央直达资金工资项目。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为3.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中新增文旅专项。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为118.78万元，决算数为162.21万元，完成年初预算的136%，主要原因是：年中新增大学生村官补助导致支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为35.22万元，决算数为40.35万元，完成年初预算的114%，主要原因是：疫情防控支出增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为3058.49万元，决算数为3972.34万元，完成年初预算的129%，主要原因是：产业发展引导项目调整到城乡社区支出。

（六）农林水支出年初预算数为12037.21万元，决算数为3201.98万元，完成年初预算的26%，主要原因是：产业发展引导项目调整到城乡社区支出及相关项目未实施。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为92.29万元，决算数为62.93万元，完成年初预算的68%，主要原因是：相关项目实施进度滞后本年支出减少。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为450万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：下半年预算调整到城乡社区支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1775.38万元，其中：

（一）工资福利支出1605.33万元，较2021年增加575.74万元，增长55%，主要原因是：人员工资改革及补发以前年度绩效奖励。

（二）商品和服务支出164.22万元，较2021年减少17.87万元，下降9%，主要原因是：合理压缩单位支出。

（三）对个人和家庭补助支出5.83万元，较2021年增加5.83万元，增长100%，主要原因是：年初预算编制调整新增退休费等支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无支出计划。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为101.8万元，决算数为44.9万元，完成全年预算的44%，决算数较2021年减少43.21万元，下降49%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无支出计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无支出计划。

（二）公务接待费支出全年预算数为62.8万元，决算数为11.56万元，完成全年预算的18%，决算数较2021年减少55.13万元，下降82%，主要原因是响应中央八项规定合理减少公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：响应中央八项规定合理减少公务接待。全年国内公务接待116批，累计接待116人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：部门正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出33.34万元，其中公务用车购置全年预算数为13万元，决算数为12.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加12.98万元，增长100%，主要原因是本年新增购车1辆，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行购车标准；公务用车运行维护费支出全年预算数为26万元，决算数为20.36万元，完成全年预算的78%，决算数较2021年减少1.06万元，下降4%，主要原因是新车维修费减少，年末公务用车保有7辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：合理压缩开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出164.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少17.87万元，降低9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是洒水车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目32个全面开展绩效自评，共涉及资金5461.26万元，占项目支出总额的74%。

组织对“基础设施建设”、“政府管理事务支出”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5249.94万元，政府性基金预算支出211.32万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门项目绩效良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8910.8万元，政府性基金预算支出211.32万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

我部门严格按照《部门项目绩效目标表》，组织各办开展绩效目标编制工作，各预算项目严格、详细地列明预算资金数额、用途、目标、产出、效益、等内容。

2、单位自评工作开展情况

我部门对2022年度32个项目展开项目绩效自评。

3、综合评价总论

部门项目绩效执行良好。

4、绩效目标完成情况总体分析

我部门项目2022年全年执行数5461.26万元，资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.偏离绩效目标的主要原因：部门人员业务不够熟练及项目产出指标不够科学。

2.改进措施。一是加大部门业务培训力度，组织开展多层次、多形式的培训教育，促进提升业务水平，努力打造高素质专业化的队伍；二是科学编制产出目标，产出目标既要参考历史标准，又要考虑环境因素，做到科学、合理编制绩效指标。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开项目部门评价报告（见附件）。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件