泗洲镇人民政府2016年部门决算

第一部分  泗洲镇人民政府概况

一、部门主要职能

1. 政治职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 经济职能：制定和组织实施经济发展计划，促进经济发展；

3. 文化职能：指政府为满足人民日益增长的文化生活的需要，依法对文化事业实施管理；

4. 社会职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、生态保护等社会公益事业的综合性工作；

5. 其他职能：办理上级人民政府交办的其他事项。                                                                

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共20 个，包括：党委、政府、人大、政协、物价、统计、纪检、群众团体、文化、社会保障、民政、计生、环保、城管、国土、农林水、扶贫、水利、企管、财政所等部门。

第二部分  泗洲镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计13519.56万元，其中上年结转和结余269.05万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计13519.56万元，较上年增长下降23.09%，主要原因是：政府性基金较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13519.56万元，占100%；

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计13519.56万元，其中本年支出合计13519.56万元，较上年下降23 .09%，主要原因是：商品服务支出减少；年末结转和结余269.05万元，无增长。

本年支出的具体构成为：基本支出1024.14万元，占 7.57%；项目支出12495.42万元，占92.43%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为13519.56万元，决算数为13519.56万元，完成年初预算的100%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出164.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加34.03万元，增长26.17%。主要原因是：人员较上年增加，物价上涨。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为129万元，决算数为117.88万元，完成预算的91.37%，决算数较上年下降2.38%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为91万元，决算数为80.21万元，完成预算的88.14%，决算数较上年下降2.79%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出37.67万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为38万元，决算数为37.67万元，完成预算的99.13%，决算数较上年下降1.49%。

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（有两台已停用报废），单位价值200万元以上大型设备0台。